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目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門情況

一、主要職能

（一）主要職能

云南民族博物館的主要職能是：

1.收藏、展示民族文物；

2.文物征集、鑒定、登編、修復(fù)、保管；

3.民族文化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究；

4.民族文化宣傳、出版、弘揚(yáng)民族文化。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

一年來，在省民族宗教委黨組的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，云南民族博物館以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，以鑄牢中華民族共同體意識為主線，全面學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，落實(shí)省委十一屆四次全會精神，對照我委《2023年工作要點(diǎn)及任務(wù)清單》和云南民族博物館工作計(jì)劃，各項(xiàng)工作全面有序推進(jìn)。開展的主要工作有：

1.持之以恒抓牢政治建設(shè)

（1）強(qiáng)化政治理論學(xué)習(xí)。館領(lǐng)導(dǎo)參加委黨組理論中心組集中學(xué)習(xí)12次，主題教育專題學(xué)習(xí)5次及領(lǐng)導(dǎo)干部在線學(xué)習(xí)。通過每周工作例會、館長會、全館職工大會及黨支部“三會一課”等形式，借助“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”“云嶺先鋒”等平臺，組織干部職工全面學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)民族工作的重要思想、關(guān)于宗教工作的重要論述，習(xí)近平文化思想，習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，不折不扣傳達(dá)貫徹委黨組會議精神，把黨的政治建設(shè)落到實(shí)處，引導(dǎo)全館干部職工深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，增強(qiáng)“四個(gè)意識”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”。

（2）壓實(shí)黨建主體責(zé)任。完成支部換屆工作，組建了新的支委會，進(jìn)一步加強(qiáng)了黨的領(lǐng)導(dǎo)；館領(lǐng)導(dǎo)班子與干部職工廣泛開展談心談話，累計(jì)150余人次；嚴(yán)格按照組織程序完成兩位預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正；在職黨員均到所在社區(qū)“雙報(bào)到雙服務(wù)雙報(bào)告”；分別與省財(cái)政廳行政處、云南省博物館等支部聯(lián)學(xué)共建。全年共召開了2次組織生活會、21次支委會、16次黨員大會、16次主題黨日、5次黨課，15次館長會議、12次全館職工大會。

（3）加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定實(shí)施細(xì)則精神及省委實(shí)施辦法，深化清廉單位建設(shè)行動，認(rèn)真執(zhí)行我館《推進(jìn)作風(fēng)革命效能建設(shè)的實(shí)施細(xì)則》《“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》，支部書記講授專題廉政專題黨課，邀請法律顧問進(jìn)行專題講座，全體黨員集中觀看參觀“問劍破局”系列警示教育視頻，領(lǐng)導(dǎo)班子成員參觀省反腐倡廉警示教育基地，如實(shí)填報(bào)領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)，全年未發(fā)生廉政事件。

（4）守住意識形態(tài)陣地。定期開展意識形態(tài)領(lǐng)域情況研判分析，嚴(yán)格審查陳展內(nèi)容，嚴(yán)把館網(wǎng)微信息發(fā)布審核關(guān)，全年發(fā)布館網(wǎng)站信息53條，國家民委刊物單條采用1篇、中國博協(xié)網(wǎng)站采用1篇，館網(wǎng)站瀏覽量30.17萬人次。微信公眾號共發(fā)布稿件113篇，閱讀量達(dá)16.03萬人次。參加“清朗云嶺凈網(wǎng)”專項(xiàng)行動，及時(shí)做好排查處置。

（5）落實(shí)落細(xì)整改任務(wù)。省委第四巡視組、省紀(jì)委省監(jiān)委第二監(jiān)督單元檢查組“推磨式交叉檢查”反饋的意見中，涉及學(xué)習(xí)制度、基層黨建、重大項(xiàng)目建設(shè)、內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)發(fā)展等事項(xiàng)，館支委會進(jìn)一步增強(qiáng)“不抓整改是瀆職、整改不力是失職”的意識，迅速制定措施，立行立改，目前，“推磨式交叉檢查”反饋意見已完成整改并長期堅(jiān)持；省委巡視7條反饋意見中，已有涉基層黨建2項(xiàng)、建設(shè)1項(xiàng)、內(nèi)部管理2項(xiàng)基本整改完成或正在整改，年內(nèi)完成。

（6）常態(tài)化開展平安建設(shè)。實(shí)現(xiàn)文物安全和觀眾人身安全，全年未發(fā)生治安事件。組織開展普法宣傳活動和民族宗教政策法規(guī)學(xué)習(xí)月活動，增強(qiáng)了法治思維，依法治館能力得到提高。

本年度2位同志被機(jī)關(guān)黨委評為優(yōu)秀共產(chǎn)黨員，4人被評為“模范單位之星”，1人在干部職工職業(yè)基礎(chǔ)技能競賽和“黨的創(chuàng)新理論我來講”宣講比賽中獲獎。

2.全力以赴抓緊民族文化宮項(xiàng)目

舉全館之力推進(jìn)民族文化宮建設(shè)項(xiàng)目。一期工程完成結(jié)算；二期工程按基本建設(shè)程序，完成初步設(shè)計(jì)及概算評審后開始辦理施工許可證。陳展部分據(jù)省財(cái)政廳評審結(jié)果進(jìn)行設(shè)計(jì)施工，年內(nèi)組建“陳展內(nèi)容審核專班”，全年共組織陳展專題會議15次，有效推進(jìn)陳展內(nèi)容審核工作。

3.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)抓實(shí)博物館主要業(yè)務(wù)

中華民族共同體體驗(yàn)館（云南展區(qū)）展演圓滿完成；《民族地區(qū)博物館建設(shè)在鑄牢中華民族共同體意識中的實(shí)踐》調(diào)研報(bào)告獲委系統(tǒng)年度調(diào)研報(bào)告評選二等獎；《中國少數(shù)民族文物圖譜·云南卷》課題完成518個(gè)條目及圖片的二審工作；“中華民族交往交流交融藏品實(shí)證研究”等17個(gè)民族文化項(xiàng)目有序開展；藏品的管養(yǎng)、利用及藏品數(shù)字化建設(shè)取得進(jìn)展；保持“民族服飾與制作工藝”等8個(gè)基本陳列常年對外開放，并完成線上數(shù)字展廳搭建；完成《滇韻——云南民族文化展（海西州博物館）》等4個(gè)館際交流展和《馬行云書陶藝術(shù)作品展》等11個(gè)原創(chuàng)臨時(shí)展，展覽觀眾流量80余萬人次；全年服務(wù)入館參觀公眾50萬人次，服務(wù)團(tuán)隊(duì)講解500余場次，為近4萬公眾提供講解；全年組織系列活動42期次，省市電視臺等媒體發(fā)布宣推70余期次，點(diǎn)擊觀看人次達(dá)50余萬；建設(shè)完成民博小程序；年內(nèi)新增“云南省離退休干部黨性教育紅色基地”“鑄牢中華民族共同體意識教育實(shí)踐基地”2個(gè)省級基地命名授牌；博物館改造提升持續(xù)跟進(jìn)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、黨群工作部、財(cái)務(wù)部、藏品部、陳列展示部、研究信息部、公眾教育服務(wù)部、保衛(wèi)科，另云南省民族文化宮建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)于本館；無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入云南民族博物館2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，即云南民族博物館，無下屬單位。

納入云南民族博物館2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云南民族博物館2023年末實(shí)有人員編制91人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制91人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員79人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員26人（離休0人，退休26人）。

年末其他人員32人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員32人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制6輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

除涉密信息外，《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》細(xì)化公開到功能分類項(xiàng)級科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級科目。

備注說明：云南民族博物館2023年度沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，因此《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南民族博物館2023年度收入合計(jì)68,490,398.27元。其中：財(cái)政撥款收入68,402,898.27元，占總收入的99.87%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0%；其他收入87,500.00元，占總收入的0.13%。與上年相比，收入合計(jì)增加4,368,878.12元，增長6.81%。其中：財(cái)政撥款收入增加4,668,878.12元，增長7.33%；上級補(bǔ)助收入無增減變化；事業(yè)收入無增減變化；經(jīng)營收入無增減變化；附屬單位上繳收入無增減變化；其他收入減少300,000.00元，下降77.42%。主要原因是：根據(jù)云財(cái)行〔2023〕56號文，我單位收到云南省民族文化宮建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金41,008,500.00元，較上年收到云南省民族文化宮裝修和陳列布展項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)22,517,100.00元增長18,491,400.00元；2023年來自其他途徑的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、課題經(jīng)費(fèi)收入減少等。

收入具體為：

（一）財(cái)政撥款收入68,402,898.27元，包括：1.文化體育與傳媒-文物-文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)收入2,088,445.00元；2.文化體育與傳媒-文物-博物館經(jīng)費(fèi)收入58,423,521.59元；3.社會保障和就業(yè)支出4,063,012.90元；4.住房保障支出1,392,200.76元;5.其他民族事務(wù)支出2,435,718.02元。

（二）其他收入87,500.00元，為收到青海海西州民族博物館匯入“《滇韻——云南民族文化展》海西州民博展經(jīng)費(fèi)”87,500.00元。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)8,880,752.70元，其中有待收回的云南省民族文化宮建設(shè)項(xiàng)目農(nóng)民工工資及綠化保證金8,327,253.60元。

云南民族博物館2022年、2023年收入對比情況表

金額單位：元

云南民族博物館2023年度支出合計(jì)69,043,928.36元。其中：基本支出18,006,959.18元，占總支出的26.08％；項(xiàng)目支出51,036,969.18元，占總支出的73.92％；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加4,611,159.74元，增長7.16%。其中：基本支出增加2,086,147.66元，增長13.10%；項(xiàng)目支出增加2,525,012.08元，增長5.20%；上繳上級支出無增減變化；經(jīng)營支出無增減變化；對附屬單位補(bǔ)助支出無增減變化。主要原因是：根據(jù)云財(cái)行〔2023〕56號文，我單位收到云南省民族文化宮建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金41,008,500.00元，較上年收到云南省民族文化宮裝修和陳列布展項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)22,517,100.00元增長18,491,400.00元，經(jīng)費(fèi)形成當(dāng)年支出。

云南民族博物館2022年、2023年支出對比情況表

金額單位：元

2023年度用于保障云南民族博物館機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出18,006,959.18元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出16,803,940.09元，占基本支出的93.32％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1,203,019.09元，占基本支出的6.68％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障云南民族博物館機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出51,036,969.18元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出43,283,149.06元。

項(xiàng)目支出具體為：1.其他民族事務(wù)支出2,474,715.02元；2.文物-文物保護(hù)費(fèi)支出2,088,445.00元；3.云南省民族文化宮建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金41,008,530.99元；4.博物館業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)5,465,278.17元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8,327,222.61元，為待收回的云南省民族文化宮建設(shè)項(xiàng)目農(nóng)民工工資及綠化保證金。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南民族博物館2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出68,402,929.26元,占本年支出合計(jì)的99.07%。與上年相比增加4,668,909.11元，增長7.33%,主要原因是：根據(jù)云財(cái)行〔2023〕56號文，我單位收到云南省民族文化宮建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金41,008,500.00元，較上年收到云南省民族文化宮裝修和陳列布展項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)22,517,100.00元增長18,491,400.00元，經(jīng)費(fèi)形成當(dāng)年支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出按功能分類為：

1.一般公共服務(wù)（類）支出2,435,718.02元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.56%。主要用于民族文物收藏、研究、展示、教育等印刷費(fèi)、辦公設(shè)備購置、專用材料購置、委托業(yè)務(wù)等經(jīng)費(fèi)。 

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出60,511,997.58元（包括：文物保護(hù)2,088,445.00元，博物館58,423,552.58元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.46%。主要用于文物保護(hù)及民族博物館事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,405,529.75元（包括：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,741,769.12元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出653,500.63元，事業(yè)單位離退休10,260.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.52%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)。

9.衛(wèi)生健康（類）支出1,657,483.15元（包括：事業(yè)單位醫(yī)療支出1,015,366.40元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助601,363.10元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出40,753.65元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.42%。主要用于在職職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出等。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出1,392,200.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.04%。主要用于在職職工住房公積金繳納。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為53,100.00元，決算為20,183.03元，完成年初預(yù)算的38.01%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為43,100.00元，決算為18,951.03元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的93.90%，完成年初預(yù)算的43.97%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為10,000.00元，決算為1,232.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的6.10%，完成年初預(yù)算的12.32%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算1,232.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南民族博物館2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為53,100.00元，支出決算為20,183.03元，完成年初預(yù)算的38.01%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為43,100.00元，決算為18,951.03元，完成年初預(yù)算的43.97%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為10,000.00元，決算為1,232.00元，完成年初預(yù)算的12.32%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位2023年沒有出國項(xiàng)目安排，因公出國（境）費(fèi)支出為0元，較年初預(yù)算無變化；我單位2023年沒有購買公務(wù)用車，公務(wù)用車購置費(fèi)支出為0元，較年初預(yù)算無變化；我單位厲行節(jié)約辦事的原則，嚴(yán)格控制公務(wù)用車使用，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18,951.03元，較年初預(yù)算數(shù)減少24,148.97元；我單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理規(guī)定，2023年公務(wù)接待費(fèi)支出1,232.00元，較年初預(yù)算減少8,768.00元。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加3,766.50元，增長22.94%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增加0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0元，增加0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加3,691.50元，增長24.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加75.00元，增長6.48%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：我單位車輛使用時(shí)間較長，維護(hù)費(fèi)用支出有所增加；我單位公務(wù)接待費(fèi)基數(shù)較低，按照當(dāng)年工作實(shí)際需求發(fā)生公務(wù)接待行為，公務(wù)接待費(fèi)支出略有增長。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛（本年末單位公務(wù)用車編制數(shù)為6輛，實(shí)有車輛數(shù)為2輛）。主要用于保障單位業(yè)務(wù)工作及日常運(yùn)轉(zhuǎn)公務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于單位業(yè)務(wù)往來接待4批次19人發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南民族博物館2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，比上年增加0元，增長0%,主要原因是：云南民族博物館為公益一類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，云南民族博物館資產(chǎn)總額396,506,757.88元，其中，流動資產(chǎn)10,964,486.48元，固定資產(chǎn)52,303,843.28元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程330,848,131.62元，無形資產(chǎn)2,390,296.50元（凈值），其他資產(chǎn)0元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加19,358,500.21元，其中固定資產(chǎn)凈值減少2,938,513.52元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額1,214,714.53元，其中：政府采購貨物支出164,505.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出1,050,209.53元。授予中小企業(yè)合同金額0元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,077,655.00元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）截止2023年12月，云南民族博物館藏品總數(shù)為22,010套50,410件。按藏品類別劃分的有服裝服飾2,859套（14,369件）、紡織用具237套（635件）、工藝美術(shù)品4,640套（7,532件）、樂器1,334套（1,936件）、飾品2454套（4,764件）、生產(chǎn)工具1,353套（2,291件）、生活器具2,676套（5,023件）、宗教器物1,961套（5,055件）、文字古籍1,334套（3,133件）、陶器1,497套（3,853件）、文體娛樂用品及兒童玩具860套（860件）、禮品紀(jì)念物133套（224件）、其他文物542套（602件）、資料130套（133）件。

（二）2023年接收社會捐贈情況：接受社會捐贈書畫類12套（14件）；陶器類23套（57件）；飾品類12套（21件）；玉、石雕類5套（6件）；金屬類11套（11件）；竹木器類4套（4件）；刺繡品類4套（4件）；其他類11套（39件），累計(jì)接受捐贈82套（156件）。

（三）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：云南民族博物館2023年培訓(xùn)費(fèi)108,160.80元，較2022年度增加105,481.05元。本年末培訓(xùn)費(fèi)增加主要原因是:疫情結(jié)束，我單位增加專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)及專業(yè)技能培訓(xùn)，所以本年度培訓(xùn)費(fèi)支出增加，本年度培訓(xùn)費(fèi)增長率為3,936.23%。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：本年度從同級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

博物館支出：反映文物系統(tǒng)及其他部門所屬博物館、紀(jì)念館的支出。

文物保護(hù)支出：反映考古發(fā)掘及文物保護(hù)方面的支出；

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

附件：
云南民族博物館2023年度決算公開報(bào)表
云南民族博物館2023年度績效自評報(bào)告
云南民族博物館2023年度國有資產(chǎn)使用情況表