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云南民族博物館2019年度部門決算
目錄
第一部分 云南民族博物館概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款七收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 云南民族博物館概況
一、主要職能
（一）主要職能
云南民族博物館的主要職能是收藏展覽少數(shù)民族文物，文物征集、鑒定、登編、修復(fù)、保管，民族文化產(chǎn)業(yè)研究，民族文化宣傳、出版、弘揚。
（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹
1.省民族文化宮項目建設(shè)加速推進(jìn)。
項目進(jìn)度方面，2019年省民族文化宮建設(shè)項目工程按照預(yù)定的進(jìn)度計劃全力推進(jìn)。截至年底，已完成基礎(chǔ)部分施工、地下部分土方回填、主體結(jié)構(gòu)施工，實現(xiàn)項目封頂斷水目標(biāo)。2019年省民族文化宮建設(shè)項目施工單位累計完成形象進(jìn)度產(chǎn)值16734.41萬元，該項目累計完成投資21296.87萬元，占項目總投入34,147.75萬元的62.37%。接受省財政廳委托第三方對2019年省民族文化宮預(yù)算審查和答辯工作。
項目質(zhì)量方面，項目堅持以標(biāo)準(zhǔn)化工地為抓手，對標(biāo)國家優(yōu)質(zhì)工程獎或魯班獎的評獎標(biāo)準(zhǔn)，在施工、建材等方面嚴(yán)把項目質(zhì)量，并設(shè)專人監(jiān)督管理，截至目前，項目實物工程優(yōu)質(zhì)達(dá)標(biāo)。
施工安全方面，項目嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場安全管理、三級安全教育和技術(shù)交底管理、安全檢查管理等各項安全措施，從安全生產(chǎn)、文明施工兩方面抓好項目建設(shè)的安全，項目施工零安全生產(chǎn)事故。
2.《鑄牢中華民族共同體意識、建設(shè)全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)——中國特色解決民族問題正確道路的云南實踐》專題展（以下簡稱“云南實踐展”）對外開放，為中華人民共和國成立70周年獻(xiàn)上一份厚禮。在省委省政府關(guān)心下，按照省民族宗教委黨組決策部署和堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在與省民族宗教委民族宗教工作隊（研究室）經(jīng)兩年多努力，經(jīng)展覽大綱草擬、修改展覽大綱24稿、展品資料收集、展廳施工、展覽形式設(shè)計、布展、修改完善的艱辛籌備歷程和展覽布展工作，于國慶節(jié)如期正式對外開放。展覽以“鑄牢中華民族共同體意識 建設(shè)全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)”為主題、“中國特色解決民族問題正確道路的云南實踐”為主線，用千余張圖片、電子及實物文獻(xiàn)資料約160份、約70個圖表數(shù)據(jù)、17幅地圖、300分鐘視頻，借助AR、VR、場景復(fù)原、通電玻璃、魔墻互動、無線飛屏交互以及LED屏聯(lián)動交互等一系列現(xiàn)代化聲光電手段，立體、生動、新穎、直觀的藝術(shù)形式，全方位地展現(xiàn)了“總書記的親切關(guān)懷”、“云南民族工作的光輝歷程”、“云南民族工作的生動實踐”、“云南民族工作的經(jīng)驗啟示”、“牢記囑托譜寫云南民族工作新篇章”的展覽內(nèi)容，達(dá)到“全國視野、云南高度”目標(biāo)，受到陳豪書記肯定:“這個展覽辦得很好，要組織學(xué)生和干部群眾來觀看，展覽無論從形式到內(nèi)容、主題我看都非常好，有政治性，也有思想性，也反映出云南各族人民在70年來翻天覆地的一些變化?！?并指示要與云南省民族文化宮銜接，把展覽辦大，辦得更好，把民博建成民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步的教育基地。開展3個月以來，組團(tuán)數(shù)百個，為455個團(tuán)隊講解，參觀展覽觀眾達(dá)21萬多人次，微信、H5等平臺受眾數(shù)萬余人，民博網(wǎng)站3萬余人次點擊，觀眾留言達(dá)上千條，正能量的、感謝的、表決心的占90%以上。
3.民族文物征集及整理工作有序開展。在省財政少數(shù)民族文物搶救保護(hù)資金和省民族宗教委少數(shù)民族機動金文化項目資金支持下，本年度累計征集少數(shù)民族文物213套（407件），接受捐贈藏品145套（411件），全年新增藏品358套818件。其中中國工藝美術(shù)大師寸發(fā)標(biāo)捐贈《中華民族一家親?同心共筑中國夢》貼銀雕刻屏風(fēng)，為《云南實踐展》添光增彩，屏風(fēng)長 5.37米、高為2.6米，屏風(fēng)畫面設(shè)計有56個民族的112個人物形象、我國著名山川、長城、天安門等圖案，展現(xiàn)各民族團(tuán)結(jié)永固、和諧共榮的場景。整理新增藏品總數(shù)248套（385）件，錄入藏品基本信息214套（523）件，熏蒸修復(fù)79套（185件）病害文物，熏蒸滅菌新征文物10套（40件），裝裱字畫41件（套），拍攝民族文物藏品照片1350張，提供展出藏品357套（733件），接收展廳撤回文物814套（1225件）。
4.民族文化藝術(shù)陳列展覽推陳出新。舉辦《云南各族人民心向黨——建國初期云南少數(shù)民族敬獻(xiàn)中央人民政府禮品展》《物非物——館藏非遺作品展》《講究?迪慶藏族木碗中的門道》《澄懷觀道—周崇舜寫意畫作品展》等9個臨時展覽，在北京、廣西玉林市、上海東灣藝術(shù)中心推出分別推出《滇韻——云南民族民俗展》《拼布藝術(shù)與傳統(tǒng)—人?物?生活展》《技藝彩云南 相約黃浦江—云南怒族非遺傳承人專題展演》。派員指導(dǎo)漾濞縣高發(fā)村“創(chuàng)建民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范典型展”、耿馬縣“中國耿馬蔗糖產(chǎn)業(yè)文化展”、獨龍族博物館展覽改造提升，履行社會責(zé)任。
5.《云南省志˙民族志》編撰加速，推進(jìn)科研項目實施。按照省政府部署，由本館承擔(dān)的《云南省志?民族志》（1978-2005）送審稿通過省民族宗教委初審，報省方志辦總纂審查。在省民族宗教委關(guān)心下，爭取到民族文化搶救保護(hù)和民族機動金項目《迪慶藏族面具文化獨特性研究》《云南民族博物館網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)》《少數(shù)民族文物搶救保護(hù)征集》8個項目，下達(dá)經(jīng)費114萬元。此外爭取到昆明滇池國家旅游度假區(qū)項目《民族服飾文化傳承與發(fā)展—云南民族服飾故事集萃》，項目經(jīng)費20萬元。9個項目實施有序推進(jìn)。2018年度項目《民族特色村寨文化遺產(chǎn)影像保護(hù)研究》《2018年少數(shù)民族文物搶救保護(hù)征集》《云南少數(shù)民族傳統(tǒng)體育文化成就展》《云南民族博物館場館維修改造項目》4個項目結(jié)題，《云南省民族文化宮運營模式研究》完成初稿，繼續(xù)推進(jìn)延續(xù)項目國家社科基金項目和《傳承》。派出1名專業(yè)技術(shù)人員赴韓國國立民俗博物館參加為期3個月“亞洲民俗比較研究”項目，2名專業(yè)技術(shù)人員赴越南國立文化藝術(shù)研究院作學(xué)術(shù)交流。
6.開展各類豐富博物館教育活動，發(fā)揮教育基地作用。開展“5?18”國際博物館日“作為文化中樞的博物館——傳統(tǒng)的未來”主題活動、科技周活動，組織“云南少數(shù)民族特色村鎮(zhèn)建設(shè)”（圖片展）進(jìn)校園社區(qū),開展“民族團(tuán)結(jié)街坊鄰里一家親 構(gòu)建和諧同心同德和樂居”、“博物館課堂?寫意畫臨摹創(chuàng)作”主題活動，與昆明理工大學(xué)藝術(shù)與傳媒學(xué)院、云南民族大學(xué)馬列學(xué)院、云南體育職業(yè)學(xué)院簽訂合作協(xié)議，成為教學(xué)科研實習(xí)基地。全年更新館網(wǎng)站信息137條，省民族宗教委網(wǎng)站采用14條，民博微信公眾號推送120條，中國博協(xié)網(wǎng)站采用2條，中國民族文博通訊采用1條，館網(wǎng)站點擊量79742人次。接待領(lǐng)導(dǎo)考察調(diào)研、博物館同行專家學(xué)者和各類院校師生等數(shù)百個中外團(tuán)體參觀，觀眾量達(dá)728956人次。
7.保持文明單位風(fēng)貌，整治館容館貌。加強館內(nèi)環(huán)境整治和綠化衛(wèi)生建設(shè)，持續(xù)開展省級文明單位創(chuàng)建活動。
8.完成國家一級博物館運行評估整改工作。
9.完成內(nèi)設(shè)機構(gòu)調(diào)整。經(jīng)省民族宗教委黨組批準(zhǔn)，完成本館內(nèi)設(shè)機構(gòu)調(diào)整，設(shè)立辦公室、財務(wù)部、藏品部、陳列展示部、研究信息部、公眾教育服務(wù)部、保衛(wèi)科7部門，減少2個部門，機構(gòu)和部門職能得到優(yōu)化。按照公平、公正原則，完成部門16位負(fù)責(zé)人競聘，下發(fā)《云南民族博物館各部門職能職責(zé)》，進(jìn)一步厘清部門職能職責(zé)，理順關(guān)系。關(guān)注民生，完成36位職工競聘上崗工作。
10.積極推進(jìn)云南民族博物館改造提升項目立項前期工作。編制了《云南民族博物館改造提升項目可行性研究報告》，上報省發(fā)改委。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入云南民族博物館2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
云南民族博物館2019年末實有人員編制91人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制91人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員84人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員15人。其中：離休0人，退休15人。
實有車輛編制6輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件）
云南民族博物館沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南民族博物館2019年度收入合計21,130.80萬元。其中：財政撥款收入21,073.85萬元，占總收入的99.73%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入56.95萬元，占總收入的0.27%。2018年度收入11,140.35萬元，本年度較上年度增加9,990.45萬元，增長幅度達(dá)到89.68%,本年度本年收入增長主要原因是我單位根據(jù)云財行〔2019〕181號文件批復(fù)于2019年7月份收到云南省民族文化宮建設(shè)項目專項資金18,555.10萬元。所以本年度本年收入增長幅度較大，增長幅度達(dá)到89.68%。
二、支出決算情況說明
云南民族博物館2019年度支出合計15,011.28萬元。其中：基本支出1,439.37萬元，占總支出的9.59%；項目支出13,571.91萬元，占總支出的90.41%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年對比，年度支出合計增加了4,712.62萬元,其中：基本支出減少69.29萬元，主要原因為2019年按規(guī)定壓縮一般性支出，基本支出相應(yīng)減少。項目支出增加4,781.91萬元，原因為2019年云南省民族文化宮建設(shè)項目專項資金增加支出4,258.28萬元。所以項目支出指標(biāo)變動幅度較大。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障云南民族博物館機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,439.37萬元。與上年對比減少69.29萬元，主要原因為2019年按規(guī)定壓縮一般性支出，基本支出相應(yīng)減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的92.67%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的7.33%。日常支出人均17.14萬元。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障云南民族博物館為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出13,571.91萬元。與上年對比增加4,781.91萬元，主要原因為2019年云南省民族文化宮建設(shè)項目專項資金增加支出4,258.28萬元及《鑄牢中華民族共同體意識、建設(shè)全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)——中國特色解決民族問題正確道路的云南實踐》專題展600.萬元。所以項目支出指標(biāo)變動幅度較大。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
云南民族博物館2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出14,706.94萬元,占本年支出合計的97.97%。與上年對比增加4,925.19萬元，主要原因為2019年云南省民族文化宮建設(shè)項目專項資金增加支出4,258.28萬元及《鑄牢中華民族共同體意識、建設(shè)全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)——中國特色解決民族問題正確道路的云南實踐》專題展600.萬元。所以一般公共預(yù)算財政撥款支出指標(biāo)變動幅度較大。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出12,839.57萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.30%。主要用于云南民族團(tuán)結(jié)邊疆繁榮示范區(qū)建設(shè)專題經(jīng)費、《鑄牢中華民族共同體意識、建設(shè)全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)——中國特色解決民族問題正確道路的云南實踐》專題展以及云南民族文化事業(yè)項目。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出1,621.75萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.03%。主要用于文化創(chuàng)作與保護(hù)、文物保護(hù)及博物館事業(yè)發(fā)展經(jīng)費。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出137.44萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.93%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費及職業(yè)年金繳費。
9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出108.18萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.74%。主要用于職工住房公積金繳納。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
云南民族博物館2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為10.24萬元，支出決算為3.74萬元，完成預(yù)算的37.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3.02萬元，完成預(yù)算的30.00%；公務(wù)接待費支出決算為0.71萬元，完成預(yù)算的7.00%。本年末“三公”經(jīng)費支出比預(yù)算數(shù)減少主要是本年我單位根據(jù)公車制度改革處置別克汽車一輛，本年公務(wù)用車運行維護(hù)費減少1.67萬元，我單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理規(guī)定,本年度公務(wù)接待預(yù)算費有所減少，所以本年度“三公”經(jīng)費減少幅度達(dá)到37.73%。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少2.27萬元，下降37.73%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少1.67萬元，下降35.52%；公務(wù)接待費支出決算增加/減少0.60萬元，下降45.61%。本年度“三公經(jīng)費”減少主要原因是我單位根據(jù)公車制度改革處置別克汽車一輛，本年度公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費有所減少，公務(wù)接待及業(yè)務(wù)接待有所減少,所以“三公”經(jīng)費減少支出2.27萬元。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出3.02萬元，占80.89%；公務(wù)接待費支出0.71萬元，占19.11%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出3.02萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)支出3.02萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出0.71萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0.71萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次112人（其中：外事接待人次0人）。主要用于博物館對外開展業(yè)務(wù)。
國（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
云南民族博物館2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，與上年對比無增減,主要原因為云南民族博物館為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，云南民族博物館資產(chǎn)總額35,639.95萬元，其中，流動資產(chǎn)7,925.97萬元，固定資產(chǎn)6,062.17萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程21,296.87萬元，無形資產(chǎn)354.93萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加15,149.18萬元，其中：流動資產(chǎn)增加3,334.39萬元，固定資產(chǎn)減少348.17萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加12,197.57萬元，無形資產(chǎn)減少34.62萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值16.77萬元,資產(chǎn)處置收入0.62萬元,出租房屋8,661.15平方米，賬面原值2,076.58萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入234.43萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表
單位：萬元
項目 行次 資產(chǎn)總額 流動資產(chǎn) 固定資產(chǎn) 對外投資/有價證券 在建工程 無形資產(chǎn) 其他資產(chǎn)
小計 房屋構(gòu)筑物 車輛 單價200萬以上大型設(shè)備 其他固定資產(chǎn)
欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合計 1 35,639.95 7,925.97 6,062.17 4,461.55 1 1,599.620 0 12,197.57 354.93 0
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額99.21萬元,其中：政府采購貨物支出1.91萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出97.3萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）
五、其他重要事項情況說明
2019年省財政廳下達(dá)我單位預(yù)算指標(biāo)21,073.80萬元，全年已使用預(yù)算指標(biāo)14,706.94萬元，年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7,418.23萬元。
2019年基本支出收支結(jié)余9.38萬元，其中：公用經(jīng)費結(jié)余0.26萬元，社會保險繳費結(jié)余9.12萬元，結(jié)余經(jīng)費年末結(jié)轉(zhuǎn)入下年使用。
2019年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7,664.27萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7，427.61萬元;非財政補助結(jié)轉(zhuǎn)236.66萬元,滾存下年使用。
2019年資本性支出（基本建設(shè)）12,197.57萬元。該項目經(jīng)費為云南省民族文化宮建設(shè)項目經(jīng)費。
2019年資本性支出51.35萬元，其中：（1）辦公設(shè)備購置9.18萬元；（2）博物館文物和陳列品購置42.17萬元。
2019年末固定資產(chǎn)中其他房屋1,577.47平方米，價值283.91萬元。該項資產(chǎn)屬于房改后單位保留的職工活動用房、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)交流用房以及停車棚、花園等資產(chǎn)。
2019年委托業(yè)務(wù)費支出915.12萬元，其中：（1）《鑄牢中華民族共同體意識建設(shè)全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)——中國特色解決民族問題正確道路的云南實踐》專題展經(jīng)費584.37萬元；（2）云南民族團(tuán)結(jié)邊疆繁榮示范區(qū)建設(shè)專題經(jīng)費215.77萬元；（3）云南民族博物館網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)12.00萬元；（4）云南省第十一屆民族運動會省級籌備經(jīng)費17.17萬元；（5）云南省民族文化宮運營模式研究7.20萬元；（6）云南省第十一屆民族運動會光碟制作經(jīng)費4.00萬元；（7）布朗族傳統(tǒng)生態(tài)文明調(diào)查、傳承、展覽與出版0.97萬元；（8）云南省少數(shù)民族非遺傳承人上海推薦活動15.00萬元；（9）云南民族博物館文創(chuàng)產(chǎn)品研發(fā)23.26萬元；（10）云南民族博物館免費開放專項經(jīng)費20.25萬元;(11)云南民族博物館機構(gòu)運行專項經(jīng)費2.90萬元；(12)云南民族博物館《人類學(xué)繪畫展》經(jīng)費21.60萬元；(13)云南民族博物館《云南藏木碗展》經(jīng)費1.56萬元。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
三、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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