預(yù)約
參觀
參觀
top
云南民族博物館2020年預(yù)算公開目錄
第一部分 云南民族博物館2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 云南民族博物館2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門項目支出情況表
八、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
九、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
十、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十二、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十三、省對下轉(zhuǎn)移支付情況表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、部門政府采購情況表
附件2
云南民族博物館2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云南民族博物館，作為云南省公益性一類事業(yè)單位，成立于1993年1月，主要履行以下職責(zé)：
1. 收藏、展覽少數(shù)民族文物；
2. 文物征集、鑒定、登編、修復(fù)、保管、保養(yǎng)；
3. 民族文化產(chǎn)業(yè)研究；
4. 民族文化展示教育、研究出版、宣傳弘揚。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
云南民族博物館內(nèi)部主要設(shè)置了七個部門：辦公室、財務(wù)部、藏品部、陳列展示部、研究信息部、公眾教育服務(wù)部、保衛(wèi)科。另云南省民族文化宮建設(shè)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)于本館。
（三）重點工作概述
云南民族博物館2020年重點工作有以下幾方面：
1.鞏固“不忘初心，牢記使命”專題教育活動成效。
2.爭取完成省民族文化宮建設(shè)項目配套工程。
3.推進(jìn)云南民族博物館改造提升項目。
4.推出引進(jìn)11個民族文化藝術(shù)展覽。
5.完成少數(shù)民族文物搶救保護(hù)征集項目，改善民族文物保管保養(yǎng)條件。
6.加強科研規(guī)劃，提升科研水平，繼續(xù)爭取科研項目，切實推進(jìn)科研課題和項目結(jié)題。
7.做好博物館社會教育服務(wù)工作,吸引不少于60萬人次觀眾。
8.做好國家一級博物館運行評估工作。
9.加強安全保衛(wèi)工作，做好綜治維穩(wěn)，確保全年館區(qū)公眾安全和文物藏品安全。
10.持續(xù)開展精神文明單位創(chuàng)建工作，美化環(huán)境，打造園林式博物館，為觀眾營造舒心優(yōu)美參觀環(huán)境。
11.完成上級安排的其他工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制91人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制91人。在職實有83人，其中： 財政全供養(yǎng)83人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員14人，其中： 離休0人，退休14人。
車輛編制6輛，實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入2,837.48萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款2,706.01萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)131.47萬元。
與上年對比增加787.08萬元，增加44.8%，主要原因：增加“云南省民族文化宮建設(shè)項目”經(jīng)費，該項目符合中央、省委、省政府確定的工作目標(biāo)，根據(jù)云南省發(fā)展和改革委員會（云發(fā)改社會﹝2017﹞111號）批復(fù)的云南省民族文化宮建設(shè)項目列入2020年預(yù)算，因此財政總收入有所增長。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入2,837.48萬元，其中:本年收入2,706.01萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)131.47萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2,706.01萬元（本級財力2,588.51萬元，專項收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，財政專戶管理的收入0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償117.50萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。
與上年對比增加787.08萬元，增加44.8%，主要原因：增加“云南省民族文化宮建設(shè)項目”經(jīng)費，該項目符合中央、省委、省政府確定的工作目標(biāo)，根據(jù)云南省發(fā)展和改革委員會（云發(fā)改社會﹝2017﹞111號）批復(fù)的云南省民族文化宮建設(shè)項目列入2020年預(yù)算，因此2020年財政撥款收入有所增長。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出2,837.48萬元。財政撥款安排支出2,706.01萬元，其中：基本支出1,521.51萬元，與上年對比減少238.17萬元，減少13.53%。主要原因：一方面人員發(fā)生變動，另一方面按照“過緊日子”的要求，縮減部分經(jīng)費支出，保障2020年中央、省委、省政府確定的主要工作任務(wù)。項目支出1,184.50萬元，與上年對比增加823.5萬元，主要原因：增加“云南省民族文化宮建設(shè)項目”經(jīng)費，該項目符合中央、省委、省政府確定的工作目標(biāo)，根據(jù)云南省發(fā)展和改革委員會（云發(fā)改社會﹝2017﹞111號）批復(fù)的云南省民族文化宮建設(shè)項目列入2020年預(yù)算，因此2020年項目支出有所增長。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
文化旅游體育與傳媒支出-文物-文物保護(hù)209.00萬元，主要用于：1.云南少數(shù)民族陳列展覽支出20.33萬元；2.公共服務(wù)（講解服務(wù)）支出30.05萬元；3.博物館文化交流支出10.55萬元；4.博物館安全保衛(wèi)、消防維護(hù)支出67.00萬元；5.博物館機構(gòu)運行、環(huán)境維護(hù)及水電支出49.82萬元；6.博物館財務(wù)辦公支出1.25萬元；7.搶救征集云南少數(shù)民族文物、文物修復(fù)、文物保護(hù)及設(shè)備購置支出共計30.00萬元。
文化旅游體育與傳媒支出-文物-博物館2,251.79萬元，主要用于：1.工資福利支出1,088.14萬元；2.其他社會保障繳費（失業(yè)保險）支出19.27萬元；3.辦公及水電費支出13.12萬元；4.郵電費支出5.94萬元；5.培訓(xùn)費支出2.78萬元；6.車輛運行經(jīng)費支出5.76萬元；7.工會經(jīng)費及福利支出31.90萬元；8.差旅費46.57萬元；9.其他商品和服務(wù)支出62.29萬元。10.云南省民族文化宮建設(shè)支出858.00萬元。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休0.76萬元，主要用于退休職工的公務(wù)經(jīng)費支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出132.79萬元，主要用于繳納單位在職人員的基本養(yǎng)老保險金。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.99萬元，主要用于繳納單位當(dāng)年退休人員的職業(yè)年金。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金105.68萬元，主要用于繳納財政補助職工個人住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本工資392.01萬元（其中：基本支出392.01萬元）。
津貼補貼9.19萬元（其中：基本支出9.19萬元）。
獎金32.67萬元（其中：基本支出32.67萬元）。
績效工資654.27萬元（其中：基本支出654.27萬元）。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費132.79萬元（其中：基本支出132.79萬元）。
職業(yè)年金繳費5.99萬元（其中：基本支出5.99萬元）。
其他社會保障繳費19.27萬元（其中：基本支出19.27萬元）。
住房公積金105.68萬元（其中：基本支出105.68萬元）。
辦公費21.52萬元（其中：基本支出9.47萬元，項目支出12.05萬元）。
印刷費4.81萬元（其中：基本支出1.31萬元，項目支出3.50萬元）。
水費6.17萬元（其中：基本支出1.85萬元，項目支出4.32萬元）。
電費1.80萬元（其中：基本支出1.80萬元）。
郵電費5.94萬元（其中：基本支出5.94萬元）。
物業(yè)管理費97.30萬元（其中：項目支出97.30萬元）。
差旅費55.55萬元（其中：基本支出46.57萬元，項目支出8.98萬元）。
維修（護(hù)）費21.25萬元（其中：基本支出0.86萬元，項目支出20.39萬元）。
培訓(xùn)費5.98萬元（其中：基本支出2.78萬元，項目支出3.20萬元）。
公務(wù)接待費2.20萬元（其中：項目支出2.20萬元）。
專用材料費4.30萬元（其中：項目支出4.30萬元）。
勞務(wù)費49.00萬元（其中：項目支出49.00萬元）。
委托業(yè)務(wù)費26.85萬元（其中：項目支出26.85萬元）。
工會經(jīng)費23.69萬元（其中：基本支出15.95萬元，項目支出7.74萬元）。
福利費95.81萬元（其中：基本支出15.95萬元，項目支出79.86萬元）。
公務(wù)用車運行維護(hù)費5.76萬元（其中：基本支出5.76萬元）。
其他交通費用0.80萬元（其中：項目支出0.80萬元）。
其他商品和服務(wù)支出60.88萬元（其中：基本支出60.88萬元）。
房屋建筑物購建848.40萬元（其中：項目支出848.40萬元）。
辦公設(shè)備購置11.36萬元（其中：項目支出11.36萬元）。
專用設(shè)備購置4.25萬元（其中：項目支出4.25萬元）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
本部門沒有省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目。
（二）與中央配套事項
本部門沒有與中央配套事項。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
本部門沒有按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目10個，采購預(yù)算總額100.86萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算100.86萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云南民族博物館2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計7.96萬元，較上年減少2.28萬元，下降22.27%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云南民族博物館2020年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
無增減變化原因：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定，按照厲行節(jié)約原則，規(guī)范因公出國（境）經(jīng)費開支，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費，實現(xiàn)只減不增。
（二）公務(wù)接待費
云南民族博物館2020年公務(wù)接待費預(yù)算為2.20萬元，較上年減少2.10萬元，下降48.84%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為16次，共計接待320人次。
減少原因：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定，按照厲行節(jié)約原則，規(guī)范因公出國（境）經(jīng)費開支，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費，實現(xiàn)只減不增。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
云南民族博物館2020年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為5.76萬元，較上年減少0.18萬元，下降3.03%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費5.76萬元，較上年減少0.18萬元，下降3.03%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
減少原因:1.認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定，按照厲行節(jié)約原則，規(guī)范公車運行維護(hù)費開支，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費，實現(xiàn)只減不增。2. 2019年進(jìn)行公車改革，公務(wù)用車保有量減少。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
云南民族博物館2020年申報4個專項經(jīng)費，其中重點項目2個，預(yù)算績效目標(biāo)情況：1.“云南民族博物館免費開放專項經(jīng)費”預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)定一級指標(biāo)“產(chǎn)出指標(biāo)”3個，對應(yīng)的二級指標(biāo)為“數(shù)量指標(biāo)”，下設(shè)三級指標(biāo)分別為“實際完成陳列展覽數(shù)量11個”、“微信公眾號每年推送信息數(shù)不少于100條”、“服務(wù)觀眾數(shù)量達(dá)60萬人次”；“效益指標(biāo)”1個，對應(yīng)的二級指標(biāo)為“社會效益指標(biāo)”，下設(shè)三級指標(biāo)為“實際完成教育實踐活動數(shù)量7次”；“滿意度指標(biāo)”對應(yīng)的二級指標(biāo)為“服務(wù)對象滿意度指標(biāo)”1個，下設(shè)三級指標(biāo)為“觀眾滿意度不低于90% ”。2.“文物保護(hù)專項經(jīng)費”預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)定“產(chǎn)出指標(biāo)”1個，對應(yīng)的二級指標(biāo)為“數(shù)量指標(biāo)”，下設(shè)三級指標(biāo)為“開展文物保護(hù)工作，修復(fù)文物20件”；“效益指標(biāo)”1個，對應(yīng)的二級指標(biāo)“可持續(xù)影響指標(biāo)”，下設(shè)三級指標(biāo)“預(yù)防、控制8個展廳、13個文物庫房病蟲害現(xiàn)象；“滿意度指標(biāo)”1個，對應(yīng)的二級指標(biāo)“服務(wù)對象滿意度指標(biāo)”，下設(shè)三級指標(biāo)“藏品卡的考訂及數(shù)據(jù)采集錄入200張”。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
“商品和服務(wù)支出”：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
“文物保護(hù)”支出：反映考古發(fā)掘及文物保護(hù)方面的支出。
“博物館”支出：反映文物系統(tǒng)及其他部門所屬博物館、紀(jì)念館的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云南民族博物館無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2019年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開。