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第一部分 云南民族博物館概況
一、主要職能
云南民族博物館的主要職能是收藏展覽少數(shù)民族文物，文物征集、鑒定、登編、修復(fù)、保管，民族文化產(chǎn)業(yè)研究，民族文化宣傳、出版、弘揚民族文化。
二、部門基本情況
我館內(nèi)部主要設(shè)置了八個部門：辦公室、文物部、科教部、研究部、陳列部、開發(fā)部、保衛(wèi)科、交流部。單位核定編制人數(shù)為91人，實有人數(shù)84人，其中：在職職工84人，離退休10人。單位車輛核定編制數(shù)為6輛，實有在編車輛4輛。
第二部分 云南民族博物館2014年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表、
四、財政撥款收入支出決算總表
五、公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況表
第三部門 云南民族博物館2014年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2014年度單位決算收入為1,621.41萬元，決算收入明細情況如下：
1、財政撥款收入1,314.16萬元（1、文化創(chuàng)作與保護收入14.00萬元；2、文物-文物保護費收入233.00萬元；3、文物-博物館經(jīng)費收入958.03萬元； 4、社會保障和就業(yè)經(jīng)費收入109.13萬元）占全年總收入的81.05%；
2、單位事業(yè)收入238.41萬元（1、展覽業(yè)務(wù)收入12.00萬元；2、固定資產(chǎn)租賃收入203.36萬元；3、科研項目收入7.36萬元）；4、其他收入15.69萬元，占全年總收入的14.70%；
3、其他收入68.84萬元（1、文化展示及紀念機構(gòu)經(jīng)費收入60.00萬元；2、利息收入3.84萬元；3、民族宗教經(jīng)費收入5.00萬元），占全年總收入的4.25%。
二、支出決算情況說明
2014年度單位決算支出為1,519.35萬元，決算支出明細情況如下：
1、基本支出838.28萬元(其中:1、人員經(jīng)費支出508.17萬元；2、公用經(jīng)費支出186.20萬元；3、對個人和家庭的補助支出143.91萬元)，占全年總支出的55.17%。
2、項目支出總計681.07萬元（其中：1、其他民族事務(wù)支出55.53萬元；2、文化展示及紀念機構(gòu)經(jīng)費支出304.81萬元；3、文化創(chuàng)作與保護費支出2.58萬元；4、文物-文物保護費支出275.04萬元；5、博物館消防安防改造項目支出11.60萬元；6、民族工作專項支出31.51萬元），占全年總支出的44.83%。
三、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2014年度單位公共預(yù)算財政撥款支出決算總額為1,014.32萬元，決算支出明細情況如下：
1、基本支出677.33萬元(其中:1、人員經(jīng)費支出508.17萬元；2、公用經(jīng)費支出60.03萬元；3、對個人和家庭的補助支出109.13萬元)，占全年總支出的66.78%。
2、項目支出總計336.99萬元（其中：1、其他民族事務(wù)支出55.53萬元；2、文化創(chuàng)作與保護費支出2.58萬元；3、文物-文物保護費支出275.04萬元；4、博物館因公出國專項經(jīng)費支出3.84萬元），占全年總支出的33.22%。
四、“三公”經(jīng)費決算情況說明
“三公”經(jīng)費支出情況說明如下：
本年度“三公”經(jīng)費支出額15.03萬元，比上年決算數(shù)13.74萬元增加支出1.29萬元，其中：（1）、出國境經(jīng)費支出3.84萬元。因我單位今年與美國密西根州立大學(xué)進行文化交流展覽，所以凈增出國境經(jīng)費3.84萬元。出國組團個數(shù)為1個，2人次；（2）、公務(wù)用車購置及運行維護經(jīng)費支出8.42萬元，比上年決算數(shù)10.65萬元減少支出2.23萬元。公務(wù)用車單位編制數(shù)為6輛，實有車輛數(shù)為4輛；（3）、公務(wù)接待費支出2.77萬元，比上年度支出3.08萬元減少0.31萬元。公務(wù)接待為36批次，人數(shù)為432人次。所以全年凈增“三公經(jīng)費”1.3萬元。主要是我單位今年與美國密西根州立大學(xué)進行文化交流展覽，展覽前期經(jīng)費由我單位負擔(dān)，所以出國經(jīng)費凈增支出3.84萬元。本年度“三公”經(jīng)費支出額15.03萬元，比年預(yù)算數(shù)16.04萬元減少支出1.01萬元，其中：（1）、出國境經(jīng)費支出3.84萬元。比預(yù)算數(shù)5萬元減少支出1.16萬元；（2）、公務(wù)用車購置及運行維護經(jīng)費支出8.42萬元，比預(yù)算數(shù)10.56萬元減少支出2.14萬元；（3）、公務(wù)接待費支出2.77萬元，比預(yù)算數(shù)0.48萬元增加2.29萬元。主要原因是我單位與國內(nèi)外文化交流和博物館、高校間合作交流較多，所以實際支出數(shù)比預(yù)算數(shù)增加。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
1．“收入決算表”中“其他收入”68.84萬元，具體構(gòu)成情況如下：（1）、收入民族文化宮籌備經(jīng)費60.00萬元，該筆款項屬省民宗委撥入的云南民族文化宮籌備啟動資金；（2）、收入民族宗教工作經(jīng)費5萬元，該款項為國家民委撥入民族宗教工作經(jīng)費；（3）、利息收入3.84萬元，主要是我單位民族文化宮籌備經(jīng)費的存款利息收入。
2.“支出明細表”中“其他工資福利支出”0.22萬元，該筆款項為職工工資中獨生子女補貼支出數(shù)。
3.“資產(chǎn)負債簡表”中情況如下：（1）、 “預(yù)付賬款”8.29萬元，該款項為預(yù)付<<民族博物館叢書>>出版費8.00萬元及預(yù)付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費0.29萬元；（2）、“其他應(yīng)收款”0.51萬元，該筆款項為個人借支備用金；（3）、“應(yīng)付地方津補貼”51.59萬元，該項筆款項為單位預(yù)付職工2014年獎勵性績效工資30%部分，主要是職工年終考核和績效分配方案還沒完成，所以先預(yù)付給職工。（4）、“其他應(yīng)付款”38.23萬元, 其中：（1）、應(yīng)付屋頂補漏押金2.49萬元；（2）、應(yīng)付水電押金6.4萬元；（3）、應(yīng)付工程質(zhì)量保證金我8.17萬元；（4）、其他滾存押金及代收款項21.18萬元。
4．其他需要說明的問題。
2014年財政廳下達我單位預(yù)算指標(biāo)1,314.16萬元，全年已使用預(yù)算指標(biāo)928.16萬元，2014年度收回財政應(yīng)返還額度386.00萬元，請貴廳于2015年及時撥回該筆款項。
2014年事業(yè)經(jīng)費收支結(jié)余81.30萬元，年末將事業(yè)收支結(jié)余轉(zhuǎn)入事業(yè)基金81.30萬元；根據(jù)新會計制度規(guī)定對事業(yè)單位固定資產(chǎn)進行折舊處理，計提固定資產(chǎn)折舊，不再提取修購基金。本年度我單位對以前計提的累計修購基金14.01萬元進行了處理，將累計修購基金轉(zhuǎn)入單位其他收入，收支沖減后結(jié)余轉(zhuǎn)入事業(yè)基金14.01萬元。年末事業(yè)基金滾存結(jié)余141.59萬元。
2014年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1270.80萬元,其中:財政補助結(jié)轉(zhuǎn)457.41萬元;非財政補助結(jié)轉(zhuǎn)813.39萬元,滾存下年使用。
2014年其他資本性支出43.78萬元，其中：（1）、其他資本性支出24.73萬元，為單位征集少數(shù)民族文物支出；（2）、辦公設(shè)備購置19.05萬元。
2014年其他商品和服務(wù)支出47.31萬元，其中主要支出：（1）、2014年殘疾人就業(yè)保證金6.02萬元；（2）、退還省財政廳2011年文化專項資金40.00萬元；（3）、退休人員費用支出1.02萬元；（4）、其他零星支出0.27萬元。
2014年委托業(yè)務(wù)費支出372.61萬元，其中：（1）、文化宮概規(guī)方案設(shè)計進度款287.00萬元；（2）、其他民族事務(wù)支出陳列展覽費34.00萬元；（3）、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)及業(yè)務(wù)費用2.51萬元；（4）、云南民族博物館樂器廳改造及陳列展覽費43.30萬元。
特此說明
云南民族博物館