預(yù)約
參觀
參觀
top
云南省財(cái)政廳關(guān)于云南民族博物館2016年部門預(yù)算的批復(fù)云財(cái)教[2016]31號(hào)
云南民族博物館：
2016年省本級(jí)財(cái)政收支預(yù)算，已經(jīng)省十二屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議審查批準(zhǔn)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》的規(guī)定，現(xiàn)將你部門2016年收入和支出預(yù)算批復(fù)如下：
一、2016年部門收支預(yù)算數(shù)
你部門2016年財(cái)務(wù)總收入1，006.58萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算828.58萬(wàn)元，事業(yè)收入178.00萬(wàn)元。
你部門2016年財(cái)政撥款收入828.58萬(wàn)元，其中：本年收入828.58萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算828.58萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力828.58萬(wàn)元）。
你部門支出預(yù)算總額為1，006.58萬(wàn)元，其中：本級(jí)財(cái)力安排的支出828.58萬(wàn)元（其中：基本支出610.58萬(wàn)元，已預(yù)撥204.75萬(wàn)元，抵扣上年墊付資金10.32萬(wàn)元；項(xiàng)目支出218.00萬(wàn)元），事業(yè)收入安排的支出178.00萬(wàn)元。
具體預(yù)算詳見(jiàn)附表。
二、需要說(shuō)明的問(wèn)題
（一）基本支出預(yù)算
1.此次批復(fù)的基本支出預(yù)算，是依據(jù)2015年10月30日納入省級(jí)預(yù)算單位基礎(chǔ)信息庫(kù)中的基礎(chǔ)信息，根據(jù)人事部門相關(guān)工資政策和基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)核定的。按照《云南省人民政府辦公廳關(guān)于籌措新增專項(xiàng)扶貧資金有關(guān)事項(xiàng)的通知》（云政辦發(fā)[2015]109號(hào)規(guī)定，2016年—2020年，按照10%的比例統(tǒng)一壓縮省直各部門公用經(jīng)費(fèi)用于增加專項(xiàng)扶貧資金；年度執(zhí)行中，正常增加財(cái)政供養(yǎng)人員原則上不再增加公用經(jīng)費(fèi)。
2.行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)（駐地單位離退休公用經(jīng)費(fèi)除外）、醫(yī)療經(jīng)費(fèi)（駐地單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi)除外）和住房公積金實(shí)行歸口管理，此次批復(fù)你部門的基本支出預(yù)算不包括此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。歸口管理經(jīng)費(fèi)將按相關(guān)規(guī)定另文下達(dá)。養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金財(cái)政負(fù)擔(dān)部分經(jīng)費(fèi)此次暫未核定，待有關(guān)政策明確后一并清算。
3.由于省級(jí)公務(wù)用車改革正在推進(jìn)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)暫按省公務(wù)用車制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提供的保留車輛核定，待公務(wù)用車改革工作完成后，根據(jù)實(shí)際核準(zhǔn)保留的公務(wù)用車和基本支出動(dòng)態(tài)調(diào)整方式，清算部門公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。公車改革參改單位的公車補(bǔ)貼，暫按公車辦提供單位名單核定，公車改革后，按核定發(fā)放數(shù)據(jù)實(shí)清算。
4.按照省政府相關(guān)指示精神，各部門要嚴(yán)格規(guī)范預(yù)算管理，硬化預(yù)算約束，在年初預(yù)算安排和年度預(yù)算執(zhí)行中，一律不再安排各部門工作經(jīng)費(fèi)類和業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目支出，部門履職開(kāi)展工作所需必要經(jīng)費(fèi)由部門統(tǒng)籌公用經(jīng)費(fèi)解決。同時(shí)，建立健全公務(wù)支出管理制度體系，明確界定公用經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支范圍，嚴(yán)控一般性支出和“三公經(jīng)費(fèi)”。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算
1.你部門要按照年初已細(xì)化的項(xiàng)目支出預(yù)算，以及你們上報(bào)的項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施時(shí)間，加快項(xiàng)目資金支出進(jìn)度。
2.此次批復(fù)項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)到經(jīng)濟(jì)分類科目，年度執(zhí)行過(guò)程中原則上不得調(diào)整，若確需調(diào)整，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定辦理。
三、對(duì)執(zhí)行部門預(yù)算的要求
（一）嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。部門預(yù)算是經(jīng)人民代表大會(huì)審查批準(zhǔn)的、具有法律效力的文件，要維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性，嚴(yán)格按照批復(fù)的預(yù)算金額、科目、用途執(zhí)行，嚴(yán)格按國(guó)家政策支付個(gè)人工資、津補(bǔ)貼和績(jī)效工資，嚴(yán)禁自立項(xiàng)目和提高發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格按照省級(jí)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控管理要求使用預(yù)算資金，及時(shí)將預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目資金撥付至實(shí)施單位，不得違規(guī)向系統(tǒng)內(nèi)單位轉(zhuǎn)撥財(cái)政資金，不得用國(guó)庫(kù)單一賬戶體系以外的單位其他賬戶資金墊付部門預(yù)算已安排的支出，嚴(yán)禁違規(guī)將部門預(yù)算安排資金轉(zhuǎn)撥到本單位實(shí)有資金銀行賬戶。要本著勤儉節(jié)約、精打細(xì)算的原則，統(tǒng)籌安排使用好各類資金，確保全年事業(yè)發(fā)展計(jì)劃的實(shí)施。
（二）加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。項(xiàng)目資金應(yīng)優(yōu)先用于與中央配套項(xiàng)目以及省委、省政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目，必須專款專用，不得調(diào)劑用于其他項(xiàng)目；要加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金情況的監(jiān)督檢查，實(shí)行跟蹤問(wèn)效。要建立和不斷完善本部門項(xiàng)目庫(kù)，做好項(xiàng)目的審核、論證、遴選及排序工作，將支出政策已經(jīng)明確的項(xiàng)目和符合條件的項(xiàng)目，及時(shí)納入項(xiàng)目庫(kù)儲(chǔ)備和管理，為編制好以后年度預(yù)算做好準(zhǔn)備工作。
（三）加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。各級(jí)部門要加快項(xiàng)目前期準(zhǔn)備，及時(shí)將分配下達(dá)的財(cái)政資金形成實(shí)物工作量。2016年年初預(yù)算項(xiàng)目資金預(yù)算累計(jì)執(zhí)行進(jìn)度一季度不低于20%，二季度不低于60%，三季度不低于80%，11月底原則上達(dá)到100%，盡早發(fā)揮財(cái)政資金效益，對(duì)執(zhí)行進(jìn)度較慢的部門項(xiàng)目預(yù)算以及未按規(guī)定及時(shí)分解下達(dá)或閑置沉淀的專項(xiàng)資金，將調(diào)整統(tǒng)籌用于穩(wěn)增長(zhǎng)。
（四）強(qiáng)化全過(guò)程績(jī)效管理。按照《預(yù)算法》規(guī)定，你部門要切實(shí)將預(yù)算績(jī)效管理貫穿于預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、決算的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括績(jī)效目標(biāo)編制、績(jī)效跟蹤、績(jī)效評(píng)價(jià)及結(jié)果運(yùn)用等。預(yù)算執(zhí)行中，應(yīng)圍繞預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目的組織實(shí)施進(jìn)展情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題，確?？?jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。年度預(yù)算執(zhí)行完畢和預(yù)算項(xiàng)目實(shí)施完成后，應(yīng)對(duì)照事先確定的績(jī)效目標(biāo)開(kāi)展部門績(jī)效自評(píng)，并確保一次性項(xiàng)目、重點(diǎn)項(xiàng)目支出及三分之一的延續(xù)性項(xiàng)目納入自評(píng)范圍。根據(jù)績(jī)效管理結(jié)果，你部門要及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化績(jī)效管理結(jié)果運(yùn)用。重點(diǎn)加強(qiáng)省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金績(jī)效目標(biāo)管理，按要求做好省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定、審核、申報(bào)等工作，切實(shí)推進(jìn)省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金管理改革。請(qǐng)于2016年6月30日前，按照規(guī)定的文本格式及有關(guān)發(fā)求撰寫(xiě)2015年部門績(jī)效自評(píng)報(bào)告，向省政府分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并報(bào)省財(cái)政廳。
（五）對(duì)已按規(guī)定編制政府采購(gòu)預(yù)算的項(xiàng)目，應(yīng)嚴(yán)格按照政府采購(gòu)有關(guān)規(guī)定和程序?qū)嵤┎少?gòu)，省財(cái)政廳將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定審核撥付資金。
（六）加強(qiáng)部門預(yù)算執(zhí)行情況分析，建立預(yù)算執(zhí)行分析月報(bào)制度，及時(shí)收集和匯總本部門的預(yù)算下達(dá)、項(xiàng)目實(shí)施、資金支付等信息，按月對(duì)本部門的預(yù)算執(zhí)行情況分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，認(rèn)真查找原因，妥善解決。部門要組織所屬預(yù)算單位按季（季末15個(gè)工作日內(nèi)）與省財(cái)政廳核對(duì)預(yù)算指標(biāo)、實(shí)際支出、結(jié)余及科目使用情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)處理。
（七）按照《預(yù)算法》規(guī)定，各部門是本部門預(yù)算信息公開(kāi)的主休，除涉密單位外，請(qǐng)務(wù)必在預(yù)算批復(fù)后的20日內(nèi)在政府或部門門戶網(wǎng)站上向社會(huì)公開(kāi)2016年部門預(yù)算。請(qǐng)各部門重視基本支出和項(xiàng)目支出管理基礎(chǔ)工作，年度中以單位自身財(cái)務(wù)收支情況，以及全年單位支出中因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi)等與行政成本控制相關(guān)的項(xiàng)目支出具體情況為重點(diǎn)，做好預(yù)算信息公開(kāi)準(zhǔn)備工作。
附件：1.財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表（表1-1）
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（表1-2）
3.一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力支出預(yù)算表（表2）
4.基本支出預(yù)算表（表3）
5.項(xiàng)目支出預(yù)算表（表4）
6..政府采購(gòu)預(yù)算表（表6）
7.政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表（表7）
