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云南省財政廳關(guān)于云南民族博物館2016年部門預(yù)算的批復(fù)云財教[2016]31號
云南民族博物館：
2016年省本級財政收支預(yù)算，已經(jīng)省十二屆人民代表大會第四次會議審查批準(zhǔn)。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》的規(guī)定，現(xiàn)將你部門2016年收入和支出預(yù)算批復(fù)如下：
一、2016年部門收支預(yù)算數(shù)
你部門2016年財務(wù)總收入1，006.58萬元，其中：一般公共預(yù)算828.58萬元，事業(yè)收入178.00萬元。
你部門2016年財政撥款收入828.58萬元，其中：本年收入828.58萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算828.58萬元（本級財力828.58萬元）。
你部門支出預(yù)算總額為1，006.58萬元，其中：本級財力安排的支出828.58萬元（其中：基本支出610.58萬元，已預(yù)撥204.75萬元，抵扣上年墊付資金10.32萬元；項目支出218.00萬元），事業(yè)收入安排的支出178.00萬元。
具體預(yù)算詳見附表。
二、需要說明的問題
（一）基本支出預(yù)算
1.此次批復(fù)的基本支出預(yù)算，是依據(jù)2015年10月30日納入省級預(yù)算單位基礎(chǔ)信息庫中的基礎(chǔ)信息，根據(jù)人事部門相關(guān)工資政策和基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)核定的。按照《云南省人民政府辦公廳關(guān)于籌措新增專項扶貧資金有關(guān)事項的通知》（云政辦發(fā)[2015]109號規(guī)定，2016年—2020年，按照10%的比例統(tǒng)一壓縮省直各部門公用經(jīng)費用于增加專項扶貧資金；年度執(zhí)行中，正常增加財政供養(yǎng)人員原則上不再增加公用經(jīng)費。
2.行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費（駐地單位離退休公用經(jīng)費除外）、醫(yī)療經(jīng)費（駐地單位醫(yī)療經(jīng)費除外）和住房公積金實行歸口管理，此次批復(fù)你部門的基本支出預(yù)算不包括此項經(jīng)費。歸口管理經(jīng)費將按相關(guān)規(guī)定另文下達。養(yǎng)老保險和職業(yè)年金財政負擔(dān)部分經(jīng)費此次暫未核定，待有關(guān)政策明確后一并清算。
3.由于省級公務(wù)用車改革正在推進，公務(wù)用車運行維護費暫按省公務(wù)用車制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提供的保留車輛核定，待公務(wù)用車改革工作完成后，根據(jù)實際核準(zhǔn)保留的公務(wù)用車和基本支出動態(tài)調(diào)整方式，清算部門公務(wù)用車運行維護費。公車改革參改單位的公車補貼，暫按公車辦提供單位名單核定，公車改革后，按核定發(fā)放數(shù)據(jù)實清算。
4.按照省政府相關(guān)指示精神，各部門要嚴格規(guī)范預(yù)算管理，硬化預(yù)算約束，在年初預(yù)算安排和年度預(yù)算執(zhí)行中，一律不再安排各部門工作經(jīng)費類和業(yè)務(wù)經(jīng)費類項目支出，部門履職開展工作所需必要經(jīng)費由部門統(tǒng)籌公用經(jīng)費解決。同時，建立健全公務(wù)支出管理制度體系，明確界定公用經(jīng)費的開支范圍，嚴控一般性支出和“三公經(jīng)費”。
（二）項目支出預(yù)算
1.你部門要按照年初已細化的項目支出預(yù)算，以及你們上報的項目計劃實施時間，加快項目資金支出進度。
2.此次批復(fù)項目支出預(yù)算明細到經(jīng)濟分類科目，年度執(zhí)行過程中原則上不得調(diào)整，若確需調(diào)整，嚴格按照有關(guān)規(guī)定辦理。
三、對執(zhí)行部門預(yù)算的要求
（一）嚴格執(zhí)行預(yù)算。部門預(yù)算是經(jīng)人民代表大會審查批準(zhǔn)的、具有法律效力的文件，要維護預(yù)算的嚴肅性，嚴格按照批復(fù)的預(yù)算金額、科目、用途執(zhí)行，嚴格按國家政策支付個人工資、津補貼和績效工資，嚴禁自立項目和提高發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。嚴格按照省級預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控管理要求使用預(yù)算資金，及時將預(yù)算批復(fù)的項目資金撥付至實施單位，不得違規(guī)向系統(tǒng)內(nèi)單位轉(zhuǎn)撥財政資金，不得用國庫單一賬戶體系以外的單位其他賬戶資金墊付部門預(yù)算已安排的支出，嚴禁違規(guī)將部門預(yù)算安排資金轉(zhuǎn)撥到本單位實有資金銀行賬戶。要本著勤儉節(jié)約、精打細算的原則，統(tǒng)籌安排使用好各類資金，確保全年事業(yè)發(fā)展計劃的實施。
（二）加強項目資金管理。項目資金應(yīng)優(yōu)先用于與中央配套項目以及省委、省政府確定的重點項目，必須?？顚Ｓ?，不得調(diào)劑用于其他項目；要加強對項目資金情況的監(jiān)督檢查，實行跟蹤問效。要建立和不斷完善本部門項目庫，做好項目的審核、論證、遴選及排序工作，將支出政策已經(jīng)明確的項目和符合條件的項目，及時納入項目庫儲備和管理，為編制好以后年度預(yù)算做好準(zhǔn)備工作。
（三）加快預(yù)算執(zhí)行進度。各級部門要加快項目前期準(zhǔn)備，及時將分配下達的財政資金形成實物工作量。2016年年初預(yù)算項目資金預(yù)算累計執(zhí)行進度一季度不低于20%，二季度不低于60%，三季度不低于80%，11月底原則上達到100%，盡早發(fā)揮財政資金效益，對執(zhí)行進度較慢的部門項目預(yù)算以及未按規(guī)定及時分解下達或閑置沉淀的專項資金，將調(diào)整統(tǒng)籌用于穩(wěn)增長。
（四）強化全過程績效管理。按照《預(yù)算法》規(guī)定，你部門要切實將預(yù)算績效管理貫穿于預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、決算的各個環(huán)節(jié)，包括績效目標(biāo)編制、績效跟蹤、績效評價及結(jié)果運用等。預(yù)算執(zhí)行中，應(yīng)圍繞預(yù)期績效目標(biāo)，對項目的組織實施進展情況進行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正項目實施過程中存在的問題，確?？冃繕?biāo)如期實現(xiàn)。年度預(yù)算執(zhí)行完畢和預(yù)算項目實施完成后，應(yīng)對照事先確定的績效目標(biāo)開展部門績效自評，并確保一次性項目、重點項目支出及三分之一的延續(xù)性項目納入自評范圍。根據(jù)績效管理結(jié)果，你部門要及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，強化績效管理結(jié)果運用。重點加強省對下專項轉(zhuǎn)移支付資金績效目標(biāo)管理，按要求做好省對下專項轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)的設(shè)定、審核、申報等工作，切實推進省對下專項轉(zhuǎn)移支付資金管理改革。請于2016年6月30日前，按照規(guī)定的文本格式及有關(guān)發(fā)求撰寫2015年部門績效自評報告，向省政府分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并報省財政廳。
（五）對已按規(guī)定編制政府采購預(yù)算的項目，應(yīng)嚴格按照政府采購有關(guān)規(guī)定和程序?qū)嵤┎少?，省財政廳將嚴格按照相關(guān)規(guī)定審核撥付資金。
（六）加強部門預(yù)算執(zhí)行情況分析，建立預(yù)算執(zhí)行分析月報制度，及時收集和匯總本部門的預(yù)算下達、項目實施、資金支付等信息，按月對本部門的預(yù)算執(zhí)行情況分析，及時發(fā)現(xiàn)問題，認真查找原因，妥善解決。部門要組織所屬預(yù)算單位按季（季末15個工作日內(nèi)）與省財政廳核對預(yù)算指標(biāo)、實際支出、結(jié)余及科目使用情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。
（七）按照《預(yù)算法》規(guī)定，各部門是本部門預(yù)算信息公開的主休，除涉密單位外，請務(wù)必在預(yù)算批復(fù)后的20日內(nèi)在政府或部門門戶網(wǎng)站上向社會公開2016年部門預(yù)算。請各部門重視基本支出和項目支出管理基礎(chǔ)工作，年度中以單位自身財務(wù)收支情況，以及全年單位支出中因公出國（境）經(jīng)費、車輛購置費、會議費、接待費等與行政成本控制相關(guān)的項目支出具體情況為重點，做好預(yù)算信息公開準(zhǔn)備工作。
附件：1.財務(wù)收支預(yù)算總表（表1-1）
2.財政撥款收支預(yù)算總表（表1-2）
3.一般公共預(yù)算本級財力支出預(yù)算表（表2）
4.基本支出預(yù)算表（表3）
5.項目支出預(yù)算表（表4）
6..政府采購預(yù)算表（表6）
7.政府購買服務(wù)預(yù)算表（表7）
