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第一部分 云南民族博物館概況
一、主要職能
云南民族博物館的主要職能是收藏展覽少數(shù)民族文物，文物征集、鑒定、登編、修復(fù)、保管，民族文化產(chǎn)業(yè)研究，民族文化宣傳、出版、弘揚(yáng)民族文化。
二、部門基本情況
我館內(nèi)部主要設(shè)置了八個(gè)部門：辦公室、文物部、科教部、研究部、陳列部、開(kāi)發(fā)部、保衛(wèi)科、交流部。單位核定編制人數(shù)為91人，實(shí)有人數(shù)84人，其中：在職職工84人，離退休10人。單位車輛核定編制數(shù)為6輛，實(shí)有在編車輛4輛。
第二部分 云南民族博物館2014年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表、
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況表
第三部門 云南民族博物館2014年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
2014年度單位決算收入為1,621.41萬(wàn)元，決算收入明細(xì)情況如下：
1、財(cái)政撥款收入1,314.16萬(wàn)元（1、文化創(chuàng)作與保護(hù)收入14.00萬(wàn)元；2、文物-文物保護(hù)費(fèi)收入233.00萬(wàn)元；3、文物-博物館經(jīng)費(fèi)收入958.03萬(wàn)元； 4、社會(huì)保障和就業(yè)經(jīng)費(fèi)收入109.13萬(wàn)元）占全年總收入的81.05%；
2、單位事業(yè)收入238.41萬(wàn)元（1、展覽業(yè)務(wù)收入12.00萬(wàn)元；2、固定資產(chǎn)租賃收入203.36萬(wàn)元；3、科研項(xiàng)目收入7.36萬(wàn)元）；4、其他收入15.69萬(wàn)元，占全年總收入的14.70%；
3、其他收入68.84萬(wàn)元（1、文化展示及紀(jì)念機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)收入60.00萬(wàn)元；2、利息收入3.84萬(wàn)元；3、民族宗教經(jīng)費(fèi)收入5.00萬(wàn)元），占全年總收入的4.25%。
二、支出決算情況說(shuō)明
2014年度單位決算支出為1,519.35萬(wàn)元，決算支出明細(xì)情況如下：
1、基本支出838.28萬(wàn)元(其中:1、人員經(jīng)費(fèi)支出508.17萬(wàn)元；2、公用經(jīng)費(fèi)支出186.20萬(wàn)元；3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出143.91萬(wàn)元)，占全年總支出的55.17%。
2、項(xiàng)目支出總計(jì)681.07萬(wàn)元（其中：1、其他民族事務(wù)支出55.53萬(wàn)元；2、文化展示及紀(jì)念機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)支出304.81萬(wàn)元；3、文化創(chuàng)作與保護(hù)費(fèi)支出2.58萬(wàn)元；4、文物-文物保護(hù)費(fèi)支出275.04萬(wàn)元；5、博物館消防安防改造項(xiàng)目支出11.60萬(wàn)元；6、民族工作專項(xiàng)支出31.51萬(wàn)元），占全年總支出的44.83%。
三、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2014年度單位公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總額為1,014.32萬(wàn)元，決算支出明細(xì)情況如下：
1、基本支出677.33萬(wàn)元(其中:1、人員經(jīng)費(fèi)支出508.17萬(wàn)元；2、公用經(jīng)費(fèi)支出60.03萬(wàn)元；3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出109.13萬(wàn)元)，占全年總支出的66.78%。
2、項(xiàng)目支出總計(jì)336.99萬(wàn)元（其中：1、其他民族事務(wù)支出55.53萬(wàn)元；2、文化創(chuàng)作與保護(hù)費(fèi)支出2.58萬(wàn)元；3、文物-文物保護(hù)費(fèi)支出275.04萬(wàn)元；4、博物館因公出國(guó)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出3.84萬(wàn)元），占全年總支出的33.22%。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明如下：
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出額15.03萬(wàn)元，比上年決算數(shù)13.74萬(wàn)元增加支出1.29萬(wàn)元，其中：（1）、出國(guó)境經(jīng)費(fèi)支出3.84萬(wàn)元。因我單位今年與美國(guó)密西根州立大學(xué)進(jìn)行文化交流展覽，所以凈增出國(guó)境經(jīng)費(fèi)3.84萬(wàn)元。出國(guó)組團(tuán)個(gè)數(shù)為1個(gè)，2人次；（2）、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出8.42萬(wàn)元，比上年決算數(shù)10.65萬(wàn)元減少支出2.23萬(wàn)元。公務(wù)用車單位編制數(shù)為6輛，實(shí)有車輛數(shù)為4輛；（3）、公務(wù)接待費(fèi)支出2.77萬(wàn)元，比上年度支出3.08萬(wàn)元減少0.31萬(wàn)元。公務(wù)接待為36批次，人數(shù)為432人次。所以全年凈增“三公經(jīng)費(fèi)”1.3萬(wàn)元。主要是我單位今年與美國(guó)密西根州立大學(xué)進(jìn)行文化交流展覽，展覽前期經(jīng)費(fèi)由我單位負(fù)擔(dān)，所以出國(guó)經(jīng)費(fèi)凈增支出3.84萬(wàn)元。本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出額15.03萬(wàn)元，比年預(yù)算數(shù)16.04萬(wàn)元減少支出1.01萬(wàn)元，其中：（1）、出國(guó)境經(jīng)費(fèi)支出3.84萬(wàn)元。比預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元減少支出1.16萬(wàn)元；（2）、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出8.42萬(wàn)元，比預(yù)算數(shù)10.56萬(wàn)元減少支出2.14萬(wàn)元；（3）、公務(wù)接待費(fèi)支出2.77萬(wàn)元，比預(yù)算數(shù)0.48萬(wàn)元增加2.29萬(wàn)元。主要原因是我單位與國(guó)內(nèi)外文化交流和博物館、高校間合作交流較多，所以實(shí)際支出數(shù)比預(yù)算數(shù)增加。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
1．“收入決算表”中“其他收入”68.84萬(wàn)元，具體構(gòu)成情況如下：（1）、收入民族文化宮籌備經(jīng)費(fèi)60.00萬(wàn)元，該筆款項(xiàng)屬省民宗委撥入的云南民族文化宮籌備啟動(dòng)資金；（2）、收入民族宗教工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，該款項(xiàng)為國(guó)家民委撥入民族宗教工作經(jīng)費(fèi)；（3）、利息收入3.84萬(wàn)元，主要是我單位民族文化宮籌備經(jīng)費(fèi)的存款利息收入。
2.“支出明細(xì)表”中“其他工資福利支出”0.22萬(wàn)元，該筆款項(xiàng)為職工工資中獨(dú)生子女補(bǔ)貼支出數(shù)。
3.“資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表”中情況如下：（1）、 “預(yù)付賬款”8.29萬(wàn)元，該款項(xiàng)為預(yù)付<<民族博物館叢書(shū)>>出版費(fèi)8.00萬(wàn)元及預(yù)付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)0.29萬(wàn)元；（2）、“其他應(yīng)收款”0.51萬(wàn)元，該筆款項(xiàng)為個(gè)人借支備用金；（3）、“應(yīng)付地方津補(bǔ)貼”51.59萬(wàn)元，該項(xiàng)筆款項(xiàng)為單位預(yù)付職工2014年獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資30%部分，主要是職工年終考核和績(jī)效分配方案還沒(méi)完成，所以先預(yù)付給職工。（4）、“其他應(yīng)付款”38.23萬(wàn)元, 其中：（1）、應(yīng)付屋頂補(bǔ)漏押金2.49萬(wàn)元；（2）、應(yīng)付水電押金6.4萬(wàn)元；（3）、應(yīng)付工程質(zhì)量保證金我8.17萬(wàn)元；（4）、其他滾存押金及代收款項(xiàng)21.18萬(wàn)元。
4．其他需要說(shuō)明的問(wèn)題。
2014年財(cái)政廳下達(dá)我單位預(yù)算指標(biāo)1,314.16萬(wàn)元，全年已使用預(yù)算指標(biāo)928.16萬(wàn)元，2014年度收回財(cái)政應(yīng)返還額度386.00萬(wàn)元，請(qǐng)貴廳于2015年及時(shí)撥回該筆款項(xiàng)。
2014年事業(yè)經(jīng)費(fèi)收支結(jié)余81.30萬(wàn)元，年末將事業(yè)收支結(jié)余轉(zhuǎn)入事業(yè)基金81.30萬(wàn)元；根據(jù)新會(huì)計(jì)制度規(guī)定對(duì)事業(yè)單位固定資產(chǎn)進(jìn)行折舊處理，計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，不再提取修購(gòu)基金。本年度我單位對(duì)以前計(jì)提的累計(jì)修購(gòu)基金14.01萬(wàn)元進(jìn)行了處理，將累計(jì)修購(gòu)基金轉(zhuǎn)入單位其他收入，收支沖減后結(jié)余轉(zhuǎn)入事業(yè)基金14.01萬(wàn)元。年末事業(yè)基金滾存結(jié)余141.59萬(wàn)元。
2014年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1270.80萬(wàn)元,其中:財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)457.41萬(wàn)元;非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)813.39萬(wàn)元,滾存下年使用。
2014年其他資本性支出43.78萬(wàn)元，其中：（1）、其他資本性支出24.73萬(wàn)元，為單位征集少數(shù)民族文物支出；（2）、辦公設(shè)備購(gòu)置19.05萬(wàn)元。
2014年其他商品和服務(wù)支出47.31萬(wàn)元，其中主要支出：（1）、2014年殘疾人就業(yè)保證金6.02萬(wàn)元；（2）、退還省財(cái)政廳2011年文化專項(xiàng)資金40.00萬(wàn)元；（3）、退休人員費(fèi)用支出1.02萬(wàn)元；（4）、其他零星支出0.27萬(wàn)元。
2014年委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出372.61萬(wàn)元，其中：（1）、文化宮概規(guī)方案設(shè)計(jì)進(jìn)度款287.00萬(wàn)元；（2）、其他民族事務(wù)支出陳列展覽費(fèi)34.00萬(wàn)元；（3）、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)及業(yè)務(wù)費(fèi)用2.51萬(wàn)元；（4）、云南民族博物館樂(lè)器廳改造及陳列展覽費(fèi)43.30萬(wàn)元。
特此說(shuō)明
云南民族博物館