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云南民族博物館2017年部門預(yù)算編制說明
時間:2017.02.13

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定,云南民族博物館2017年預(yù)算編制實行全口徑預(yù)算管理,即收入和支出全部納入預(yù)算管理,全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

云南民族博物館以保存和弘揚云南民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化為宗旨,是集民族文物收藏、研究、展示、教育等功能的公益性文化機構(gòu)。為履行本館職能,設(shè)置辦公室、藏品部、陳列展示部、科學研究部、學術(shù)交流部、教育推廣部、公共服務(wù)部、開發(fā)經(jīng)營部、保衛(wèi)科9個部門。

2017年主要工作是緊扣民族團結(jié)進步示范區(qū)建設(shè),服務(wù)云南民族文化強省建設(shè)和民族文化繁榮示范,提供豐富的公共文化產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

(一) 在省民宗委堅強領(lǐng)導下,按照基本建設(shè)程序,全力推進云南省民族文化宮建設(shè)項目基建、藏品征集、展覽實施。

(二) 集中征集民族文物藏品,全年征集民族文物藏品64套(件),加大民族文物保管保養(yǎng)力度。

(三) 繼續(xù)實施“走出去、請進來”戰(zhàn)略,推出和引進10個以上云南民族文化展覽。

(四) 加強科研規(guī)劃,提升科研水平,繼續(xù)爭取科研項目,切實推進現(xiàn)有科研課題和項目結(jié)題。完成國家一級博物館運行評估工作。

(五) 強化服務(wù)意識,開展豐富多彩的博物館教育活動和宣傳推廣活動,提升講解水平和觀眾滿意度,全年接待60萬人次觀眾。

(六) 加強安全保衛(wèi)工作,保持消防正常運轉(zhuǎn),實施綜治維穩(wěn),確保全年館區(qū)公眾安全和文物藏品安全。

(七) 完善后勤保障體系,依法依規(guī)做好財務(wù)工作,保障博物館運轉(zhuǎn)。依規(guī)開展非稅收入創(chuàng)收,彌補博物館運轉(zhuǎn)經(jīng)費和保障各民族職工民生。改善館區(qū)綠化衛(wèi)生環(huán)境,保持園林式博物館風貌。

二、部門預(yù)算編制情況

云南民族博物館編制2017年部門預(yù)算圍繞“績效要好、編制要細、執(zhí)行要快、結(jié)構(gòu)要優(yōu)、信息要明”為指導思想。結(jié)合部門實際按照國務(wù)院財政部門制定的政府收支分類科目、預(yù)算支出標準和要求,以及績效目標管理等編制規(guī)定,根據(jù)其依法履行職能和事業(yè)發(fā)展的需要以及存量資產(chǎn)情況等為預(yù)算編制的基本原則。

我單位2017年預(yù)算編制方法按照政府收支分類科目,收入分為類、款、項、目;支出按其功能和經(jīng)濟性質(zhì)分類編制,按功能分類為類、款、項,按其經(jīng)濟性質(zhì)分類為類、款。本次預(yù)算編制的總體思路:1、預(yù)算收入編制與經(jīng)濟社會發(fā)展水平相適應(yīng),與財政政策相銜接,將所有收入全部列入預(yù)算。2、預(yù)算支出編制貫徹勤儉節(jié)約的原則,統(tǒng)籌兼顧。在保證基本合理需要的前提下,依據(jù)確定的工作重點優(yōu)先重點支出。

三、部門基本情況

2017年云南民族博物館預(yù)算編報單位共1個,為財政全供給單位,非參公管理公益一類事業(yè)單位。在職人員編制(事業(yè)編制)91人,在職實有83人,其中:財政全供養(yǎng)83人。離退休人員11人,其中:退休人員11人。車輛編制6輛,實有車輛4輛。

四、2017年部門預(yù)算收支情況

我單位2017年財務(wù)總收入1477.02萬元,其中:一般公共預(yù)算1477.02萬元。

我單位2017年財政撥款收入1477.02萬元,其中:本年收入1475.40萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1.62萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算1475.40萬元(本級財力1425.40萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用收入50.00萬元)。

我單位支出預(yù)算總額為1477.02萬元,其中:本級財力安排的支出1425.40萬元,其中:基本支出1207.40萬元,占總支出的81.75%,項目支出268萬元,占總支出的18.14%。

支出按功能和經(jīng)濟性質(zhì)分類,基本支出按經(jīng)濟性質(zhì)分為“類”和“款”?!邦悺卑ǎ汗べY福利支出(301)、商品和服務(wù)支出(302)、對個人和家庭的補助(303)?!翱睢敝浮邦悺毕碌拿骷毧颇?,如工資福利支出主要反映基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資。項目支出按功能分為“類”,“款”,“項”。“類”包括文化體育與傳媒支出(207)?!翱睢敝浮邦悺毕略O(shè)的明細,主要反映文物支出?!绊棥敝浮翱睢毕略O(shè)立的明細,主要反映文物保護支出。如文物保護支出主要反映博物館免費開放補助經(jīng)費、文物保護經(jīng)費、博物館機構(gòu)運行專項經(jīng)費及其各類專項經(jīng)費相對應(yīng)的明細支出。

(一)基本支出情況

2017年用于保障我單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出1207.40萬元,工資福利支出占基本支出的62.65%。辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費等日常公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)占基本支出的9.12%,與上年對比減少38.84%,減少原因是按照國務(wù)院和省政府推進財政資金統(tǒng)籌使用壓縮公用經(jīng)費支持扶貧開發(fā)工作。

(二)項目支出情況

2017年用于保障我單位完成文博事業(yè)的發(fā)展目標,用于專項業(yè)務(wù)的工作經(jīng)費支出268萬元。包括文物保護、機構(gòu)運行方面的開支。與上年對比減少32.32%。

云南民族博物館

2017年2月9日


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