預(yù)約
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第一部分 基本概況
一、主要職能
（一）主要職能
云南民族博物館的主要職能是收藏展覽少數(shù)民族文物，文物征集、鑒定、登編、修復(fù)、保管，民族文化產(chǎn)業(yè)研究，民族文化宣傳、出版、弘揚(yáng)民族文化。
（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、云南省民族文化宮建設(shè)項(xiàng)目在省委、省政府的高度重視和各部門的關(guān)心支持下，在省民族宗教委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，按照基本建設(shè)程序積極推進(jìn)，取得重要進(jìn)展。
（1）、概念設(shè)計(jì)方案通過省委、省政府主要領(lǐng)導(dǎo)審定；（2）、《水土保持方案》取得行政許可；（3）、《環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告表》獲批復(fù)；（4）、《規(guī)劃方案》取得昆明市規(guī)劃局的審查意見；（5）、省投資項(xiàng)目評(píng)審中心《可行性研究報(bào)告》進(jìn)行了專家評(píng)審；（6）、開展3項(xiàng)招標(biāo)工作及推進(jìn)場(chǎng)地拆遷工作。
2、全力推進(jìn)我館可移動(dòng)文物普查工作，1月至12月，完成陶器庫、生產(chǎn)工具庫、奇石庫及陶藝廳、瓦當(dāng)廳、文字、古籍廳、云南民族服飾廳、生態(tài)廳、面具廳等館藏文物14項(xiàng)基本指標(biāo)數(shù)據(jù)的采集和文物登記卡的錄入，全年完成3557套（件）數(shù)據(jù)采集，錄入文物登記卡4382套（件），編輯文物照片10000張以上，上傳文物14項(xiàng)基本指標(biāo)項(xiàng)相關(guān)數(shù)據(jù)3177套（件），赴國家文物局報(bào)送普查14項(xiàng)基本數(shù)據(jù)5865套（件），移動(dòng)硬盤報(bào)送數(shù)據(jù)1339套（件），年內(nèi)累計(jì)完成報(bào)送數(shù)據(jù)為10381套（件），至此基本完成本館館藏民族文物普查工作，向省文物局報(bào)送館藏民族文物普查驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。
同時(shí)，開展民族文物征集工作，年內(nèi)累計(jì)共征集民族文物151套（253件），[文保經(jīng)費(fèi)征集21套（32）件，支出經(jīng)費(fèi)148968.8元]接受社會(huì)捐贈(zèng)56套（75件），充實(shí)館藏文物。
3、1月至12月，共引進(jìn)、舉辦《歲月有痕——毛杰油畫作品展》《云陶—云南民族陶藝精品展》《山高地厚——裴文璐繪畫作品展》《指尖下的藝術(shù)---滇南苗族印染文化展》《花間集釉當(dāng)別論》《金木水火土——生態(tài)文明視角下的自然人文云南展》《民族宗教文化專題書畫作品展》《日本印染工藝——Tim Hansken先生個(gè)人收藏展》《民族遺珍 書香中國——中國少數(shù)民族古籍珍品暨保護(hù)成果全國巡展》等8個(gè)臨時(shí)展覽，為配合2016中國·昆明國際民族商品博覽會(huì)和南博會(huì)分別推出《云南25個(gè)少數(shù)民族服飾展》《云南民族民間樂器展》，正改造提升《云南民族民間面具陳列》，不斷提供優(yōu)質(zhì)豐富民族文化產(chǎn)品和服務(wù)。
履行博物館社會(huì)義務(wù)，派出專業(yè)人員赴怒江州福貢縣指導(dǎo)怒族博物館籌建工作，赴河口縣幫助瑤族博物館策劃布置陳列展覽。
4、本館承擔(dān)的《滇南苗族印染文化搶救保護(hù)研究》如期結(jié)題，《金木水火土-云南自然人文展覽》7月完成結(jié)題。積極推進(jìn)2013年國家社科基金項(xiàng)目《繁榮民族文化事業(yè)背景下民族博物館發(fā)展模式研究》、國家社科基金西部項(xiàng)目《白族民居文化遺產(chǎn)保護(hù)與旅游開發(fā)互動(dòng)的研究》。目前《國家級(jí)非遺傳承人影像紀(jì)實(shí)》《大理白族傳統(tǒng)村落文化遺產(chǎn)保護(hù)與開發(fā)對(duì)策研究》《“南絲路”沿線民族團(tuán)結(jié)示范基地村寨文化的研究保護(hù)》《佤族傳統(tǒng)工藝保護(hù)研究》等課題田野調(diào)查研究基本結(jié)束，進(jìn)入成果編著出版。出版《物以載志-中國第一座水電站的歷史人類學(xué)考察（1910-2012）》《金木水火土-生態(tài)文明視角下的自然人文云南》專著，出版《中國少數(shù)民族文物圖典·云南民族博物館卷》《云南少數(shù)民族文物精品圖錄》，合作出版《中國西南拼布展》圖錄。
5、開展2016年國際博物館日-博物館與文化景觀、文化遺產(chǎn)日、科技周活動(dòng)；指導(dǎo)西山區(qū)大漁中心學(xué)?！翱萍紕?chuàng)新實(shí)驗(yàn)室之苗族蠟染工藝”、新迎中學(xué)冬令營活動(dòng)，參加31屆云南省青少年科技大賽評(píng)選活動(dòng)；開展了新招募的40名志愿者暑期培訓(xùn)教育活動(dòng)，壯大博物館志愿者隊(duì)伍和博物館之友組織，發(fā)揮教育基地作用。拓展館校合作范圍和領(lǐng)域，走進(jìn)社區(qū)，走進(jìn)學(xué)校，參與求實(shí)小學(xué)“六一”慶祝活動(dòng)，并帶領(lǐng)民間藝人進(jìn)校園傳承和展演民間“非遺”文化。接待了國家行政學(xué)院澳新高級(jí)公務(wù)員研修班、孟加拉宗教局局長等國內(nèi)外重要來賓參觀考察，全年共接待160余個(gè)團(tuán)隊(duì)參觀，共吸引接待觀眾64萬人次。
開通公眾微信平臺(tái)和wifi，及時(shí)更新網(wǎng)站信息71條和150幅圖片，全年網(wǎng)站點(diǎn)擊量33917人次，滿足了觀眾不同的觀賞要求，吸引了更多人走進(jìn)博物館、欣賞博物館，感受民族文化熏陶
6、排查場(chǎng)館建筑的所有落水點(diǎn)，加強(qiáng)館內(nèi)綠化衛(wèi)生生態(tài)文明建設(shè)。簽訂職工2016年消防安全責(zé)任書，舉辦消防安全知識(shí)專題講座，開展春節(jié)、國慶節(jié)等節(jié)日安全大檢查，及時(shí)消除安全隱患。按時(shí)向度假區(qū)消防大隊(duì)報(bào)送月報(bào)表、四個(gè)能力評(píng)估表及消防設(shè)備保養(yǎng)備案表、消安監(jiān)控運(yùn)行情況的數(shù)據(jù)。完成消防安防系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)和檢測(cè)，加強(qiáng)消安監(jiān)控值班，通過消防考核。全年確保安全維穩(wěn)不出差錯(cuò)，館區(qū)內(nèi)未發(fā)生任何安全事故，為廣大觀眾營造輕松舒心的文化休閑空間。
7、按照省財(cái)政廳部署和省民族宗教委的安排，開展了國有資產(chǎn)清查工作，成立國有資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定清查實(shí)施方案，在聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所參與指導(dǎo)下，完成賬面資產(chǎn)數(shù)據(jù)核對(duì)、清查資產(chǎn)的銜接、查證、核實(shí)、現(xiàn)金盤點(diǎn)清查、盤清880多項(xiàng)固定資產(chǎn)，補(bǔ)充固定資產(chǎn)卡片，向省民族宗教委報(bào)送《云南民族博物館2016年國有資產(chǎn)清查工作報(bào)告》《云南民族博物館關(guān)于上報(bào)2016年資產(chǎn)清查報(bào)表的請(qǐng)示》《國有資產(chǎn)盤點(diǎn)表》。經(jīng)省財(cái)政廳委托信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)抽查，通過抽盤和復(fù)盤，圓滿完成我館國有資產(chǎn)清查工作。本次國有資產(chǎn)清查工作是建館以來標(biāo)準(zhǔn)要求最嚴(yán)格、清查最徹底的一次，為下一步國有資產(chǎn)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
此外配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所完成原館長離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入云南民族博物館2016年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。是：云南民族博物館
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
云南民族博物館部門2016年末實(shí)有人員編制91人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制91人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員15人（含行政工勤人員15人），事業(yè)人員68人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。
實(shí)有車輛編制6輛，在編實(shí)有車輛4輛。
第二部分 2016年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南民族博物館2016年度收入合計(jì)1,511.05萬元。其中：財(cái)政撥款收入1,412.93萬元，占總收入的93.51%；事業(yè)收入43.11萬元，占總收入的2.85%；其他收入55.00萬元，占總收入的3.64%。
2016年度收入1,511.05萬元，2015年度收入1,416.24萬元，本年度較上年度增加94.81萬元，增長率6.69%。主要是財(cái)政廳根據(jù)國發(fā)[2015]2號(hào)文件精神增撥了事業(yè)單位工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出經(jīng)費(fèi)154.00萬元以及調(diào)增職工工資標(biāo)準(zhǔn)增加經(jīng)費(fèi)211.00萬元，所以預(yù)算收入較上年有所增加。
二、支出決算情況說明
云南民族博物館2016年度支出1,669.27萬元。其中：基本支出1,182.81萬元，占總支出的70.86%；項(xiàng)目支出486.46萬元，占總支出的29.14%。
2016年度支出1,669.27萬元，2015年度支出1,811.95萬元，本年度較上年度減少支出142.68萬元，增長率-7.87%，主要原因是減少了博物館場(chǎng)館設(shè)施維護(hù)改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出265.00萬元。
（一）基本支出情況
2016年度用于保障云南民族博物館機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,182.81萬元。2015年度用于保障云南民族博物館機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出968.33萬元。本年度較上年度增加214.48萬元,主要是財(cái)政廳根據(jù)國發(fā)[2015]2號(hào)文件精神增撥了事業(yè)單位工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出經(jīng)費(fèi)154.00萬元以及調(diào)增職工工資標(biāo)準(zhǔn)增加經(jīng)費(fèi)211.00萬元。其中包括：1、基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1036.61萬元,占基本支出的87.64％；2、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出146.20，占基本支出的12.36％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2016年度用于保障云南民族博物館用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出486.46萬元。2015年度用于保障云南民族博物館用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出843.62萬元。本年度較上年度減少357.16萬元,主要原因是減少了博物館場(chǎng)館設(shè)施維護(hù)改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出265.00萬元。其中包括：1、其他民族事務(wù)支出93.67萬元；2、文化展示及紀(jì)念機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)支出25.33萬元；3、文化創(chuàng)作與保護(hù)費(fèi)支出42.97萬元；4、文物-文物保護(hù)費(fèi)支出218.00萬元；5、博物館運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出50.00萬元；6、博物館場(chǎng)館設(shè)施維護(hù)經(jīng)費(fèi)56.49萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
云南民族博物館2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,491.02萬元,占本年支出合計(jì)的89.32%。云南民族博物館2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,468.24萬元，本年度預(yù)算支出比上年度預(yù)算支出增加了22.78萬元,增長率為1.55%。主要是財(cái)政廳根據(jù)國發(fā)[2015]2號(hào)文件精神增撥了事業(yè)單位工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出經(jīng)費(fèi)以及調(diào)增職工工資標(biāo)準(zhǔn)增加經(jīng)費(fèi)，所以預(yù)算支出較上年有所增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出48.63萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.26%。主要用于云南少數(shù)民族文物搶救性保護(hù)征集30.00萬元，人類學(xué)記錄片《傳承—云南少數(shù)民族國家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄影像全紀(jì)錄》項(xiàng)目支出18.63萬元。
2.文化體育與傳媒支出1,267.48萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.01%。主要博物館工資福利支出690.26萬元，商品和服務(wù)支出327.53萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出155.99萬元，其他資本性支出93.69萬元。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出110.43萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.41%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
4.住房保障支出64.48萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.32%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金補(bǔ)助支出；
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況
“三公”經(jīng)費(fèi)情況：本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出12.13萬元，比上年決算數(shù)17.51萬元減少支出5.38萬元，其中：（一）、出國境經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年決算數(shù)5.01萬元減少支出5.01萬元。因我單位今年沒有出國項(xiàng)目安排，所以沒有出國境經(jīng)費(fèi)開支；（二）、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出8.20萬元，比上年決算數(shù)7.90萬元增加支出0.30萬元。主要是我單位車輛購置時(shí)間較早，車輛維修費(fèi)用支出較大，所以比上年支出數(shù)多支出0.30元。公務(wù)用車單位編制數(shù)為6輛，實(shí)有車輛數(shù)為4輛；（三）、公務(wù)接待費(fèi)支出3.93萬元，比上年度支出4.60萬元減少支出0.67萬元。公務(wù)接待為45批次，人數(shù)為572人次。所以全年減少“三公經(jīng)費(fèi)”5.38萬元。主要是因我單位今年沒有出國項(xiàng)目安排，沒有出國境經(jīng)費(fèi)開支，所以出國經(jīng)費(fèi)減少支出5.01萬元。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.20萬元，占67.6；公務(wù)接待費(fèi)支出3.93萬元，占32.40%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出8.2萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)行公務(wù)及文物征集所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.93萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出3.93萬元公務(wù)接待為45批次，人數(shù)為572人次。主要用于博物館與各文化單位之間開展業(yè)務(wù)聯(lián)系發(fā)生的接待支出。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
云南民族博物館2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，云南民族博物館資產(chǎn)總額7,974.79萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)974.96萬元，固定資產(chǎn)6,540.47萬元，無形資產(chǎn)459.36萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少444.23萬元，其中固定資產(chǎn)減少258.71萬元。資產(chǎn)減少主要是固定資產(chǎn)提取累計(jì)折舊及無形資產(chǎn)提取累計(jì)推銷。出租房屋5,250平方米，賬面原值1,324.95萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入82.08萬元。
填報(bào)說明：
1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)
2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋汽車＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
(三)政府采購支出情況
云南民族博物館2016年度政府采購支出總額127.47萬元。
（四）其他重要事項(xiàng)情況說明
1．“收入決算表”中其他收入55.00萬元，該款項(xiàng)包括云南省民宗委下?lián)艿摹杜嵛蔫蠢L畫展》展覽經(jīng)費(fèi)5.00萬元，《非物質(zhì)文化遺產(chǎn)影像制作扶持》經(jīng)費(fèi)50.00萬元。
2.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余42.36萬元,本年度年末凈資產(chǎn)中結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余主要是減少了上年度財(cái)政應(yīng)返還額度的博物館場(chǎng)館設(shè)施維護(hù)改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)56.00萬元。所以本年度年末凈資產(chǎn)中結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指標(biāo)變動(dòng)幅度較大。
3．“支出明細(xì)表”中“其他工資福利支出”0.19萬元，該筆款項(xiàng)為職工工資中獨(dú)生子女補(bǔ)貼支出數(shù)。
4. “項(xiàng)目支出決算明細(xì)表”中列支“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”28.70萬元，根據(jù)規(guī)范津補(bǔ)貼的改革要求，我單位自籌職工部分獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資經(jīng)費(fèi)。該項(xiàng)資金根據(jù)財(cái)政制度改革納入非稅收入管理，統(tǒng)一上繳本級(jí)財(cái)政國庫，再由單位向財(cái)政申請(qǐng)非稅收入項(xiàng)目，所以項(xiàng)目支出中列支了“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”經(jīng)費(fèi)。
5．“資產(chǎn)負(fù)債簡表”中情況如下：（1）、“預(yù)付賬款”0.12萬元主要是預(yù)付單位網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)；（2）、“其他應(yīng)收款”-1.21萬元主要是代由職工購房款結(jié)存金額；（3）、“應(yīng)繳稅費(fèi)-代扣個(gè)人所得稅”2.71萬元及“應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅金及附加2.15萬元”；（4）、“應(yīng)付地方津補(bǔ)貼”0.80萬元，（其中：單位內(nèi)扣職工醫(yī)療保險(xiǎn)金-0.46萬元；代扣職工個(gè)人公積金及失業(yè)保險(xiǎn)金1.26萬元）。（5）、“其他應(yīng)付款”85.12萬元, （其中：（a）、博物館場(chǎng)館設(shè)施維護(hù)改造工程、展覽改造工程及水電押金64.53萬元；（b）、代扣墊支電費(fèi)3.49萬元；（b）、代扣其他款項(xiàng)17.10萬元）。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)情況：本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出額12.13萬元，比上年決算數(shù)17.51萬元減少支出5.38萬元，其中：（一）、出國境經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年決算數(shù)5.01萬元減少支出5.01萬元。因我單位今年沒有出國項(xiàng)目安排，所以沒有出國境經(jīng)費(fèi)開支；（二）、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出8.20萬元，比上年決算數(shù)7.90萬元增加支出0.30萬元。主要是我單位車輛購置時(shí)間較早，車輛維修費(fèi)用支出較大，所以比上年支出數(shù)多支出0.30元。公務(wù)用車單位編制數(shù)為6輛，實(shí)有車輛數(shù)為4輛；（三）、公務(wù)接待費(fèi)支出3.93萬元，比上年度支出4.60萬元減少支出0.67萬元。公務(wù)接待為45批次，人數(shù)為572人次。所以全年減少“三公經(jīng)費(fèi)”5.38萬元。主要是因我單位今年沒有出國項(xiàng)目安排，沒有出國境經(jīng)費(fèi)開支，所以出國經(jīng)費(fèi)減少支出5.01萬元。
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出額12.13萬元，比年預(yù)算數(shù)8.34萬元增加支出3.79萬元，其中：（一）、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出8.20萬元，比預(yù)算數(shù)8.01萬元增加支出0.19萬元；（二）、公務(wù)接待費(fèi)支出3.93萬元，比預(yù)算數(shù)0.33萬元增加3.6萬元。主要原因是我單位與國內(nèi)外文化交流和博物館、高校間合作交流較多，所以實(shí)際支出數(shù)比預(yù)算數(shù)增加。
7.政府采購支出情況，其中包括：（1）、采購貨物56項(xiàng)共計(jì)25.28萬元；采購資金屬于財(cái)政撥款資金；（2）、采購服務(wù)12項(xiàng)共計(jì)168.42萬元，采購資金屬于財(cái)政撥款資金。。
8.其他需要說明的問題。
2016年財(cái)政廳下達(dá)我單位預(yù)算指標(biāo)1,412.93萬元，全年已使用預(yù)算指標(biāo)1,491.02萬元，其中包括2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余120.44萬元中支出的博物館場(chǎng)館設(shè)施維護(hù)改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)56.00萬元。
2016年事業(yè)經(jīng)費(fèi)收支差額64.76萬元，年末用事業(yè)基金彌補(bǔ)事業(yè)收支差額64.76萬元，年末事業(yè)基金結(jié)存123.84萬元。
2016年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余734.62萬元,其中:財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)42.36萬元;非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)692.26萬元,滾存下年使用。
2016年其他資本性支出123.06萬元，其中：（1）、其他資本性支出42.91萬元，為單位征集少數(shù)民族文物支出；（2）、辦公設(shè)備購置23.67萬元；（3）、博物館場(chǎng)館設(shè)施工程改造維護(hù)項(xiàng)目支出56.48萬元。
2016年其他商品和服務(wù)支出74.31萬元，其中:（1）、支付對(duì)外交流展覽費(fèi)用22.82萬；（2）、陳列展覽改造費(fèi)用29.35萬元；（3）、支付2015年至2016年殘疾人就業(yè)保障金14.32萬元;（4）、黨務(wù)工作支出3.17萬元;（5）、資產(chǎn)審計(jì)費(fèi)用4.50萬元；（6）、文化宮其他支出0.15萬元。
2016年末固定資產(chǎn)中其他房屋1,071.47平方米，價(jià)值2,103,445.62元。該項(xiàng)資產(chǎn)屬于房改后單位保留的職工活動(dòng)用房、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)交流用房以及停車棚、花園等資產(chǎn)。
2016年委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出81.35萬元，其中：（1）、文化宮評(píng)估報(bào)告及模型制作費(fèi)用15.55萬元；；（2）、其他民族事務(wù)支出設(shè)備租賃及編輯費(fèi)38.32萬元；（3）、消防系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)5.8萬元；（4）、WIFI服務(wù)費(fèi)用0.98萬元；（5）資產(chǎn)評(píng)估費(fèi)用8.00萬元；（5）、“南絲路”民族特色村寨專題片制作費(fèi)8.90萬元；（6）、文化創(chuàng)作與保護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)3.8萬元。
（五）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋