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部門整體支出績效自評表
時間:2017.09.19

部門整體支出績效自評表

目標(biāo)

任務(wù)名稱

編制預(yù)算時提出的2016年任務(wù)及措施

績效指標(biāo)實際執(zhí)行情況

執(zhí)行情況與年初預(yù)算的對比

相關(guān)情況說明

職責(zé)履行良好

文物保護(hù)經(jīng)費

文物保護(hù)  開展民族文物征集保養(yǎng)保護(hù),充實館藏民族文物,為觀眾提供新展品,提高民族文物管理保養(yǎng)水平。完成征集云南各民族文物50套(件),修復(fù)民族文物20套(件)共需經(jīng)費30萬元

1、人參加云南省文博專業(yè)人員文物藝術(shù)品知識鑒定培訓(xùn);2、修復(fù)24件館藏文物,維護(hù)11間庫房、裝裱10幅字畫、安裝三樓庫房溫濕度智能監(jiān)測系統(tǒng)、定制10個靴帽柜、4個藏品柜;3、征集民族文物20套(31件)

執(zhí)行情況與年初預(yù)算對比:嚴(yán)格完成了預(yù)算指標(biāo),因省里相關(guān)部門免費為培訓(xùn)人員培訓(xùn)業(yè)務(wù),故文保人員培訓(xùn)費未開支,民族文物征集不可預(yù)見性較大,且要適時參考民族文物市場價格,所以文物實際征集數(shù)量少于預(yù)算數(shù)量。

因省里相關(guān)部門免費為培訓(xùn)人員培訓(xùn)業(yè)務(wù),故文保人員培訓(xùn)費未開支。
根據(jù)文物征集線索,及時調(diào)整征集方向,搶救性征集民族文物。

博物館免費開放補助經(jīng)費

博物館免費開放  (一)陳列展覽提升改造,不不斷滿足公眾民族文化需求。改造一個基本車陳列,引進(jìn)12個臨時展覽,需經(jīng)費40萬元;(二)大力推介博物館陳列展覽,開展豐富博物館教育活動,爭取吸引65萬人次觀眾,不斷滿足公眾對民族文化的需求,需經(jīng)費19.40萬元;(三)科學(xué)研究和學(xué)術(shù)交流,開展2個科研課題,編輯出版2部學(xué)術(shù)著作,組織1次高水平學(xué)術(shù)交流,開展12次學(xué)術(shù)講座,提升民族文化研究和博物館業(yè)務(wù)水平,培養(yǎng)一批博物館專門人才,需經(jīng)費14.64萬元;(四)安保綠化保潔 采購安保綠化保潔物業(yè),保持本館消安系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn),確保治安和公眾安全,營造優(yōu)美參觀環(huán)境,需經(jīng)費100.22萬元;(五)場館設(shè)施設(shè)備維護(hù)維修  包括水電耗材、場館不漏、排水管道清淤、門窗維護(hù)、供電供水設(shè)備維護(hù)等,為博物館開放提供后勤保障,需經(jīng)費23.74萬元。

博物館免費開放   (一)陳列展覽提升改造,不不斷滿足公眾民族文化需求。改造一個基本車陳列,引進(jìn)6個臨時展覽,需經(jīng)費29.35萬元;(二)大力推介博物館陳列展覽,開展豐富博物館教育活動,爭取吸引65萬人次觀眾,不斷滿足公眾對民族文化的需求,需經(jīng)費20.95萬元;(三)科學(xué)研究和學(xué)術(shù)交流,開展2個科研課題,編輯出版2部學(xué)術(shù)著作,組織1次高水平學(xué)術(shù)交流,開展12次學(xué)術(shù)講座,提升民族文化研究和博物館業(yè)務(wù)水平,培養(yǎng)一批博物館專門人才,需經(jīng)費2.51萬元;(四)安保綠化保潔 采購安保綠化保潔物業(yè),保持本館消安系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn),確保治安和公眾安全,營造優(yōu)美參觀環(huán)境,需經(jīng)費88.78萬元;(五)場館設(shè)施設(shè)備維護(hù)維修  包括水電耗材、場館不漏、排水管道清淤、門窗維護(hù)、供電供水設(shè)備維護(hù)等,為博物館開放提供后勤保障,需經(jīng)費46.41萬元。

執(zhí)行情況與年初預(yù)算對比:圓滿完成了預(yù)算指標(biāo),因我單位的展覽項目要經(jīng)過反復(fù)論證及設(shè)計稿的多次修訂才能進(jìn)行布展,所以為了盡快的執(zhí)行財政預(yù)算進(jìn)度,在年初預(yù)算的明細(xì)項目支出做了部分的預(yù)算調(diào)整,

實施展覽數(shù)量超過計劃數(shù)量,提升博物館服務(wù)質(zhì)量、加大文物保護(hù)力度,力爭國家一級博物館評審合格,展廳管理及導(dǎo)講服務(wù)無失誤、投訴情況。圓滿完成年初預(yù)算設(shè)定績效指標(biāo),媒體關(guān)注度高,觀眾人數(shù)增加,以網(wǎng)站點擊率為考核依據(jù)。

博物館機構(gòu)運行專項經(jīng)費

  機構(gòu)運行經(jīng)費178萬元,為保障博物館機構(gòu)運行和服務(wù)所必需,包括獎勵性績效工資差額30.04萬元, 工會活動補助經(jīng)費29.66萬元, 省級精神文明獎45.49萬元,勞務(wù)派遣及外聘水電人員費用22.14萬元, 辦公用品費用2.98萬元, 職工培訓(xùn)費用 3.00萬元,退休職工節(jié)日慰問費和職工生病慰問2.40萬元, 殘疾人保證金7.01萬元, 業(yè)務(wù)接待費3.50萬元, 黨務(wù)活動經(jīng)費1.00萬元,辦公設(shè)備1.75萬元,職工及展廳觀眾飲水2.00萬元,電腦及網(wǎng)絡(luò)維修維護(hù)經(jīng)費2.10萬元,云南民族博物館發(fā)展研究8.00萬元等。臨時性展覽經(jīng)費16.93萬元。

機構(gòu)運行經(jīng)費50萬元,為保障博物館機構(gòu)運行和服務(wù)所必需,包括對個人和家庭補助支出28.70萬元, 工會活動補助經(jīng)費9.53萬元,勞務(wù)派遣及外聘水電人員費用11.77萬元

執(zhí)行情況與年初預(yù)算對比:完成了大部分預(yù)算指標(biāo),因我單位調(diào)整了非稅收入的合同收款期間,所以全年非稅收入只有117.11萬元,其中已上繳財政74.00萬元,申請返還運行經(jīng)費50.00萬元。在全年收入銳減的情況下我館只能開支部分為保障博物館機構(gòu)運行和服務(wù)所必需的支出。

因我單位調(diào)整了非稅收入的合同收款期間,所以全年非稅收入只有117.11萬元。

履職效益明顯

經(jīng)濟(jì)效益

經(jīng)濟(jì)效益中。在保證國有固定資產(chǎn)不流失前提下,爭取文化產(chǎn)業(yè)非稅收入178萬元,彌補機構(gòu)運行經(jīng)費。

經(jīng)濟(jì)效益中。在保證國有固定資產(chǎn)不流失前提下,爭取文化產(chǎn)業(yè)非稅收入117.11萬元,彌補機構(gòu)運行經(jīng)費。

執(zhí)行情況與年初預(yù)算對比:完成了大部分預(yù)算指標(biāo),因我單位調(diào)整了非稅收入的合同收款期間,所以全年非稅收入只有117.11萬元,其中已上繳財政74.00萬元,申請返還運行經(jīng)費50.00萬元。在全年收入銳減的情況下我館只能開支部分為保障博物館機構(gòu)運行和服務(wù)所必需的支出。

因我單位調(diào)整了非稅收入的合同收款期間,所以全年非稅收入只有117.11萬元。

社會效益

社會效益優(yōu)。60萬人接受民族文化熏陶,成為中小學(xué)生第二教育課堂,宣傳云南民族優(yōu)秀文化;征集50套(件)云南各民族典型文物,保存因民族文化遺產(chǎn);成為對外文化交流窗口。

社會效益優(yōu)。65萬人接受民族文化熏陶,成為中小學(xué)生第二教育課堂,宣傳云南民族優(yōu)秀文化;征集20套(件)云南各民族典型文物,保存因民族文化遺產(chǎn);成為對外文化交流窗口。

執(zhí)行情況與年初預(yù)算對比:嚴(yán)格完成了預(yù)算指標(biāo),因省里相關(guān)部門免費為培訓(xùn)人員培訓(xùn)業(yè)務(wù),故文保人員培訓(xùn)費未開支,民族文物征集不可預(yù)見性較大,且要適時參考民族文物市場價格,所以文物實際征集數(shù)量少于預(yù)算數(shù)量。

實施展覽數(shù)量超過計劃數(shù)量,提升博物館服務(wù)質(zhì)量、加大文物保護(hù)力度,力爭國家一級博物館評審合格,展廳管理及導(dǎo)講服務(wù)無失誤、投訴情況。圓滿完成年初預(yù)算設(shè)定績效指標(biāo),媒體關(guān)注度高,觀眾人數(shù)增加,以網(wǎng)站點擊率為考核依據(jù)。

生態(tài)效益

生態(tài)效益優(yōu)。按省級文明單位環(huán)境評價標(biāo)準(zhǔn)保持館區(qū)整潔,保持場館綠化面積40%,為觀眾營造優(yōu)美宜人參觀環(huán)境。

按省級文明單位環(huán)境評價標(biāo)準(zhǔn)保持館區(qū)整潔,保持場館綠化面積40%,為觀眾營造優(yōu)美宜人參觀環(huán)境。

按省級文明單位環(huán)境評價標(biāo)準(zhǔn)保持館區(qū)整潔,保持場館綠化面積40%,為觀眾營造優(yōu)美宜人參觀環(huán)境。

提升博物館服務(wù)質(zhì)量、加大民族文化宣傳、教育力度,力爭國家一級博物館評審合格

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

滿意。爭取做到全年無觀眾投訴。

滿意。爭取做到全年無觀眾投訴。

滿意。爭取做到全年無觀眾投訴。

實施展覽數(shù)量超過計劃數(shù)量,提升博物館服務(wù)質(zhì)量、加大文物保護(hù)力度,力爭國家一級博物館評審合格,展廳管理及導(dǎo)講服務(wù)無失誤、投訴情況。圓滿完成年初預(yù)算設(shè)定績效指標(biāo),媒體關(guān)注度高,觀眾人數(shù)增加,以網(wǎng)站點擊率為考核依據(jù)。

預(yù)算配置科學(xué)

預(yù)算編制科學(xué)

部門中期支出規(guī)劃、年度履職目標(biāo)編制科學(xué),年度預(yù)算與中期規(guī)劃和履職目標(biāo)連續(xù)緊密。預(yù)算編制依據(jù)充分、數(shù)據(jù)翔實、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、細(xì)化可執(zhí)行。編制信息真實完整。項目預(yù)算整合歸類合理,目標(biāo)明確,準(zhǔn)備充分。

部門中期支出規(guī)劃、年度履職目標(biāo)編制科學(xué),年度預(yù)算與中期規(guī)劃和履職目標(biāo)連續(xù)緊密。預(yù)算編制依據(jù)充分、數(shù)據(jù)翔實、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、細(xì)化可執(zhí)行。編制信息真實完整。項目預(yù)算整合歸類合理,目標(biāo)明確,準(zhǔn)備充分。

部門中期支出規(guī)劃、年度履職目標(biāo)編制科學(xué),年度預(yù)算與中期規(guī)劃和履職目標(biāo)連續(xù)緊密。預(yù)算編制依據(jù)充分、數(shù)據(jù)翔實、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、細(xì)化可執(zhí)行。編制信息真實完整。項目預(yù)算整合歸類合理,目標(biāo)明確,準(zhǔn)備充分。

提升博物館服務(wù)質(zhì)量、加大民族文化宣傳、教育力度,力爭國家一級博物館評審合格

基本支出足額保障

基本支出包括工資支出和公用經(jīng)費支出得到省財政足額保障。

基本支出包括工資支出和公用經(jīng)費支出得到省財政足額保障。

基本支出包括工資支出和公用經(jīng)費支出得到省財政足額保障。

提升博物館服務(wù)質(zhì)量、加大民族文化宣傳、教育力度,力爭國家一級博物館評審合格

確保重點支出安排

支出重點保障了云南民族博物館免費開放的正常運轉(zhuǎn)和服務(wù)質(zhì)量提升。

支出重點保障了云南民族博物館免費開放的正常運轉(zhuǎn)和服務(wù)質(zhì)量提升。

支出重點保障了云南民族博物館免費開放的正常運轉(zhuǎn)和服務(wù)質(zhì)量提升。

提升博物館服務(wù)質(zhì)量、加大民族文化宣傳、教育力度,力爭國家一級博物館評審合格

嚴(yán)控“三公經(jīng)費”支出

除云南省基本建設(shè)重點項目外,博物館業(yè)務(wù)和行政“三公金費”預(yù)算控制在2015年標(biāo)準(zhǔn)以下。

除云南省基本建設(shè)重點項目外,博物館業(yè)務(wù)和行政“三公金費”預(yù)算控制在2015年標(biāo)準(zhǔn)以下。

除云南省基本建設(shè)重點項目外,博物館業(yè)務(wù)和行政“三公金費”預(yù)算控制在2015年標(biāo)準(zhǔn)以下。

提升博物館服務(wù)質(zhì)量、加大民族文化宣傳、教育力度,力爭國家一級博物館評審合格

預(yù)算執(zhí)行有效

嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行

一是完成項目前期準(zhǔn)備,強力推進(jìn)項目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。2016年全年預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)到100%,4-6月預(yù)算累計執(zhí)行進(jìn)度不低于60%,9月執(zhí)行進(jìn)度不低于80%。二是嚴(yán)格按照批復(fù)的預(yù)算執(zhí)行,一般不作調(diào)整,將預(yù)算執(zhí)行情況落實到子目。

一是完成項目前期準(zhǔn)備,強力推進(jìn)項目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。2016年全年預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)到100%,4-6月預(yù)算累計執(zhí)行進(jìn)度不低于60%,9月執(zhí)行進(jìn)度不低于80%。二是嚴(yán)格按照批復(fù)的預(yù)算執(zhí)行,一般不作調(diào)整,將預(yù)算執(zhí)行情況落實到子目。

一是完成項目前期準(zhǔn)備,強力推進(jìn)項目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。2016年全年預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)到100%,4-6月預(yù)算累計執(zhí)行進(jìn)度不低于60%,9月執(zhí)行進(jìn)度不低于80%。二是嚴(yán)格按照批復(fù)的預(yù)算執(zhí)行,一般不作調(diào)整,將預(yù)算執(zhí)行情況落實到子目。

提升博物館服務(wù)質(zhì)量、加大民族文化宣傳、教育力度,力爭國家一級博物館評審合格

嚴(yán)控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

嚴(yán)格執(zhí)行云財預(yù)[2014]346號文件要求。項目經(jīng)費嚴(yán)格在預(yù)算批復(fù)期要求內(nèi)使用完畢。

嚴(yán)格執(zhí)行云財預(yù)[2014]346號文件要求。項目經(jīng)費嚴(yán)格在預(yù)算批復(fù)期要求內(nèi)使用完畢。

嚴(yán)格執(zhí)行云財預(yù)[2014]346號文件要求。項目經(jīng)費嚴(yán)格在預(yù)算批復(fù)期要求內(nèi)使用完畢。

提升博物館服務(wù)質(zhì)量、加大民族文化宣傳、教育力度,力爭國家一級博物館評審合格

項目組織良好

有以館長為組長的分級管理主體責(zé)任制,項目按照職能分為9個子項目實施;依照財務(wù)制度和財務(wù)內(nèi)控機制加強對項目資金監(jiān)管;嚴(yán)格按項目管理規(guī)章制度程序推進(jìn)項目實施;項目實施完畢有績效自評和考核要求。

有以館長為組長的分級管理主體責(zé)任制,項目按照職能分為9個子項目實施;依照財務(wù)制度和財務(wù)內(nèi)控機制加強對項目資金監(jiān)管;嚴(yán)格按項目管理規(guī)章制度程序推進(jìn)項目實施;項目實施完畢有績效自評和考核要求。

有以館長為組長的分級管理主體責(zé)任制,項目按照職能分為9個子項目實施;依照財務(wù)制度和財務(wù)內(nèi)控機制加強對項目資金監(jiān)管;嚴(yán)格按項目管理規(guī)章制度程序推進(jìn)項目實施;項目實施完畢有績效自評和考核要求。

提升博物館服務(wù)質(zhì)量、加大民族文化宣傳、教育力度,力爭國家一級博物館評審合格

“三公經(jīng)費”節(jié)支增效

按照“三公經(jīng)費”只增不減規(guī)定,分季度控制“三公經(jīng)費”支出,實現(xiàn)全年“三公經(jīng)費”決算少于上一年度。

按照“三公經(jīng)費”只增不減規(guī)定,分季度控制“三公經(jīng)費”支出,實現(xiàn)全年“三公經(jīng)費”決算少于上一年度。

按照“三公經(jīng)費”只增不減規(guī)定,分季度控制“三公經(jīng)費”支出,實現(xiàn)全年“三公經(jīng)費”決算少于上一年度。

提升博物館服務(wù)質(zhì)量、加大民族文化宣傳、教育力度,力爭國家一級博物館評審合格

預(yù)算管理規(guī)范

管理制度健全

本館具備完善的財務(wù)管理、國有固定資產(chǎn)、免費開放專項資金、項目等管理制度;實行項目責(zé)任制,項目申報、審核、執(zhí)行全程公開;每年接受審計部門、主管部門財務(wù)內(nèi)審,加強項目資金使用監(jiān)督和績效檢查。

本館具備完善的財務(wù)管理、國有固定資產(chǎn)、免費開放專項資金、項目等管理制度;實行項目責(zé)任制,項目申報、審核、執(zhí)行全程公開;每年接受審計部門、主管部門財務(wù)內(nèi)審,加強項目資金使用監(jiān)督和績效檢查。

本館具備完善的財務(wù)管理、國有固定資產(chǎn)、免費開放專項資金、項目等管理制度;實行項目責(zé)任制,項目申報、審核、執(zhí)行全程公開;每年接受審計部門、主管部門財務(wù)內(nèi)審,加強項目資金使用監(jiān)督和績效檢查。

提升博物館服務(wù)質(zhì)量、加大民族文化宣傳、教育力度,力爭國家一級博物館評審合格

信息公開及時完整

按規(guī)定在本館網(wǎng)站和主管部門云南省民族宗教委網(wǎng)站公示預(yù)算和決算及“三公經(jīng)費”。

按規(guī)定在本館網(wǎng)站和主管部門云南省民族宗教委網(wǎng)站公示預(yù)算和決算及“三公經(jīng)費”。

按規(guī)定在本館網(wǎng)站和主管部門云南省民族宗教委網(wǎng)站公示預(yù)算和決算及“三公經(jīng)費”。

提升博物館服務(wù)質(zhì)量、加大民族文化宣傳、教育力度,力爭國家一級博物館評審合格

資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效

本館制定有《云南民族博物館國有資產(chǎn)管理規(guī)定》,凡項目中涉及固定資產(chǎn)的,一律按照政府采購程序辦理,并依規(guī)做好固定資產(chǎn)財務(wù)賬和實物賬,合理配置固定資產(chǎn)使用與處置。

本館制定有《云南民族博物館國有資產(chǎn)管理規(guī)定》,凡項目中涉及固定資產(chǎn)的,一律按照政府采購程序辦理,并依規(guī)做好固定資產(chǎn)財務(wù)賬和實物賬,合理配置固定資產(chǎn)使用與處置。

本館制定有《云南民族博物館國有資產(chǎn)管理規(guī)定》,凡項目中涉及固定資產(chǎn)的,一律按照政府采購程序辦理,并依規(guī)做好固定資產(chǎn)財務(wù)賬和實物賬,合理配置固定資產(chǎn)使用與處置。

提升博物館服務(wù)質(zhì)量、加大民族文化宣傳、教育力度,力爭國家一級博物館評審合格



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