預(yù)約
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部門整體支出績效自評表 |
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目標(biāo) |
任務(wù)名稱 |
編制預(yù)算時提出的2016年任務(wù)及措施 |
績效指標(biāo)實際執(zhí)行情況 |
執(zhí)行情況與年初預(yù)算的對比 |
相關(guān)情況說明 |
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職責(zé)履行良好 |
文物保護(hù)經(jīng)費 |
文物保護(hù) 開展民族文物征集保養(yǎng)保護(hù)，充實館藏民族文物，為觀眾提供新展品，提高民族文物管理保養(yǎng)水平。完成征集云南各民族文物50套（件），修復(fù)民族文物20套（件）共需經(jīng)費30萬元 |
1、人參加云南省文博專業(yè)人員文物藝術(shù)品知識鑒定培訓(xùn)；2、修復(fù)24件館藏文物，維護(hù)11間庫房、裝裱10幅字畫、安裝三樓庫房溫濕度智能監(jiān)測系統(tǒng)、定制10個靴帽柜、4個藏品柜；3、征集民族文物20套（31件） |
執(zhí)行情況與年初預(yù)算對比：嚴(yán)格完成了預(yù)算指標(biāo)，因省里相關(guān)部門免費為培訓(xùn)人員培訓(xùn)業(yè)務(wù)，故文保人員培訓(xùn)費未開支，民族文物征集不可預(yù)見性較大，且要適時參考民族文物市場價格，所以文物實際征集數(shù)量少于預(yù)算數(shù)量。 |
因省里相關(guān)部門免費為培訓(xùn)人員培訓(xùn)業(yè)務(wù)，故文保人員培訓(xùn)費未開支。 |
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博物館免費開放補助經(jīng)費 |
博物館免費開放 （一）陳列展覽提升改造，不不斷滿足公眾民族文化需求。改造一個基本車陳列，引進(jìn)12個臨時展覽，需經(jīng)費40萬元；（二）大力推介博物館陳列展覽，開展豐富博物館教育活動，爭取吸引65萬人次觀眾，不斷滿足公眾對民族文化的需求，需經(jīng)費19.40萬元；（三）科學(xué)研究和學(xué)術(shù)交流，開展2個科研課題，編輯出版2部學(xué)術(shù)著作，組織1次高水平學(xué)術(shù)交流，開展12次學(xué)術(shù)講座，提升民族文化研究和博物館業(yè)務(wù)水平，培養(yǎng)一批博物館專門人才，需經(jīng)費14.64萬元；（四）安保綠化保潔 采購安保綠化保潔物業(yè)，保持本館消安系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)，確保治安和公眾安全，營造優(yōu)美參觀環(huán)境，需經(jīng)費100.22萬元；（五）場館設(shè)施設(shè)備維護(hù)維修 包括水電耗材、場館不漏、排水管道清淤、門窗維護(hù)、供電供水設(shè)備維護(hù)等，為博物館開放提供后勤保障，需經(jīng)費23.74萬元。 |
博物館免費開放 （一）陳列展覽提升改造，不不斷滿足公眾民族文化需求。改造一個基本車陳列，引進(jìn)6個臨時展覽，需經(jīng)費29.35萬元；（二）大力推介博物館陳列展覽，開展豐富博物館教育活動，爭取吸引65萬人次觀眾，不斷滿足公眾對民族文化的需求，需經(jīng)費20.95萬元；（三）科學(xué)研究和學(xué)術(shù)交流，開展2個科研課題，編輯出版2部學(xué)術(shù)著作，組織1次高水平學(xué)術(shù)交流，開展12次學(xué)術(shù)講座，提升民族文化研究和博物館業(yè)務(wù)水平，培養(yǎng)一批博物館專門人才，需經(jīng)費2.51萬元；（四）安保綠化保潔 采購安保綠化保潔物業(yè)，保持本館消安系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)，確保治安和公眾安全，營造優(yōu)美參觀環(huán)境，需經(jīng)費88.78萬元；（五）場館設(shè)施設(shè)備維護(hù)維修 包括水電耗材、場館不漏、排水管道清淤、門窗維護(hù)、供電供水設(shè)備維護(hù)等，為博物館開放提供后勤保障，需經(jīng)費46.41萬元。 |
執(zhí)行情況與年初預(yù)算對比：圓滿完成了預(yù)算指標(biāo)，因我單位的展覽項目要經(jīng)過反復(fù)論證及設(shè)計稿的多次修訂才能進(jìn)行布展，所以為了盡快的執(zhí)行財政預(yù)算進(jìn)度，在年初預(yù)算的明細(xì)項目支出做了部分的預(yù)算調(diào)整， |
實施展覽數(shù)量超過計劃數(shù)量，提升博物館服務(wù)質(zhì)量、加大文物保護(hù)力度，力爭國家一級博物館評審合格，展廳管理及導(dǎo)講服務(wù)無失誤、投訴情況。圓滿完成年初預(yù)算設(shè)定績效指標(biāo)，媒體關(guān)注度高，觀眾人數(shù)增加，以網(wǎng)站點擊率為考核依據(jù)。 |
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博物館機構(gòu)運行專項經(jīng)費 |
機構(gòu)運行經(jīng)費178萬元，為保障博物館機構(gòu)運行和服務(wù)所必需，包括獎勵性績效工資差額30.04萬元， 工會活動補助經(jīng)費29.66萬元， 省級精神文明獎45.49萬元，勞務(wù)派遣及外聘水電人員費用22.14萬元， 辦公用品費用2.98萬元， 職工培訓(xùn)費用 3.00萬元，退休職工節(jié)日慰問費和職工生病慰問2.40萬元， 殘疾人保證金7.01萬元， 業(yè)務(wù)接待費3.50萬元， 黨務(wù)活動經(jīng)費1.00萬元，辦公設(shè)備1.75萬元，職工及展廳觀眾飲水2.00萬元，電腦及網(wǎng)絡(luò)維修維護(hù)經(jīng)費2.10萬元，云南民族博物館發(fā)展研究8.00萬元等。臨時性展覽經(jīng)費16.93萬元。 |
機構(gòu)運行經(jīng)費50萬元，為保障博物館機構(gòu)運行和服務(wù)所必需，包括對個人和家庭補助支出28.70萬元， 工會活動補助經(jīng)費9.53萬元，勞務(wù)派遣及外聘水電人員費用11.77萬元 |
執(zhí)行情況與年初預(yù)算對比：完成了大部分預(yù)算指標(biāo)，因我單位調(diào)整了非稅收入的合同收款期間，所以全年非稅收入只有117.11萬元，其中已上繳財政74.00萬元，申請返還運行經(jīng)費50.00萬元。在全年收入銳減的情況下我館只能開支部分為保障博物館機構(gòu)運行和服務(wù)所必需的支出。 |
因我單位調(diào)整了非稅收入的合同收款期間，所以全年非稅收入只有117.11萬元。 |
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履職效益明顯 |
經(jīng)濟(jì)效益 |
經(jīng)濟(jì)效益中。在保證國有固定資產(chǎn)不流失前提下，爭取文化產(chǎn)業(yè)非稅收入178萬元，彌補機構(gòu)運行經(jīng)費。 |
經(jīng)濟(jì)效益中。在保證國有固定資產(chǎn)不流失前提下，爭取文化產(chǎn)業(yè)非稅收入117.11萬元，彌補機構(gòu)運行經(jīng)費。 |
執(zhí)行情況與年初預(yù)算對比：完成了大部分預(yù)算指標(biāo)，因我單位調(diào)整了非稅收入的合同收款期間，所以全年非稅收入只有117.11萬元，其中已上繳財政74.00萬元，申請返還運行經(jīng)費50.00萬元。在全年收入銳減的情況下我館只能開支部分為保障博物館機構(gòu)運行和服務(wù)所必需的支出。 |
因我單位調(diào)整了非稅收入的合同收款期間，所以全年非稅收入只有117.11萬元。 |
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社會效益 |
社會效益優(yōu)。60萬人接受民族文化熏陶，成為中小學(xué)生第二教育課堂，宣傳云南民族優(yōu)秀文化；征集50套（件）云南各民族典型文物，保存因民族文化遺產(chǎn)；成為對外文化交流窗口。 |
社會效益優(yōu)。65萬人接受民族文化熏陶，成為中小學(xué)生第二教育課堂，宣傳云南民族優(yōu)秀文化；征集20套（件）云南各民族典型文物，保存因民族文化遺產(chǎn)；成為對外文化交流窗口。 |
執(zhí)行情況與年初預(yù)算對比：嚴(yán)格完成了預(yù)算指標(biāo)，因省里相關(guān)部門免費為培訓(xùn)人員培訓(xùn)業(yè)務(wù)，故文保人員培訓(xùn)費未開支，民族文物征集不可預(yù)見性較大，且要適時參考民族文物市場價格，所以文物實際征集數(shù)量少于預(yù)算數(shù)量。 |
實施展覽數(shù)量超過計劃數(shù)量，提升博物館服務(wù)質(zhì)量、加大文物保護(hù)力度，力爭國家一級博物館評審合格，展廳管理及導(dǎo)講服務(wù)無失誤、投訴情況。圓滿完成年初預(yù)算設(shè)定績效指標(biāo)，媒體關(guān)注度高，觀眾人數(shù)增加，以網(wǎng)站點擊率為考核依據(jù)。 |
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生態(tài)效益 |
生態(tài)效益優(yōu)。按省級文明單位環(huán)境評價標(biāo)準(zhǔn)保持館區(qū)整潔，保持場館綠化面積40%，為觀眾營造優(yōu)美宜人參觀環(huán)境。 |
按省級文明單位環(huán)境評價標(biāo)準(zhǔn)保持館區(qū)整潔，保持場館綠化面積40%，為觀眾營造優(yōu)美宜人參觀環(huán)境。 |
按省級文明單位環(huán)境評價標(biāo)準(zhǔn)保持館區(qū)整潔，保持場館綠化面積40%，為觀眾營造優(yōu)美宜人參觀環(huán)境。 |
提升博物館服務(wù)質(zhì)量、加大民族文化宣傳、教育力度，力爭國家一級博物館評審合格 |
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社會公眾或服務(wù)對象滿意度 |
滿意。爭取做到全年無觀眾投訴。 |
滿意。爭取做到全年無觀眾投訴。 |
滿意。爭取做到全年無觀眾投訴。 |
實施展覽數(shù)量超過計劃數(shù)量，提升博物館服務(wù)質(zhì)量、加大文物保護(hù)力度，力爭國家一級博物館評審合格，展廳管理及導(dǎo)講服務(wù)無失誤、投訴情況。圓滿完成年初預(yù)算設(shè)定績效指標(biāo)，媒體關(guān)注度高，觀眾人數(shù)增加，以網(wǎng)站點擊率為考核依據(jù)。 |
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預(yù)算配置科學(xué) |
預(yù)算編制科學(xué) |
部門中期支出規(guī)劃、年度履職目標(biāo)編制科學(xué)，年度預(yù)算與中期規(guī)劃和履職目標(biāo)連續(xù)緊密。預(yù)算編制依據(jù)充分、數(shù)據(jù)翔實、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、細(xì)化可執(zhí)行。編制信息真實完整。項目預(yù)算整合歸類合理，目標(biāo)明確，準(zhǔn)備充分。 |
部門中期支出規(guī)劃、年度履職目標(biāo)編制科學(xué)，年度預(yù)算與中期規(guī)劃和履職目標(biāo)連續(xù)緊密。預(yù)算編制依據(jù)充分、數(shù)據(jù)翔實、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、細(xì)化可執(zhí)行。編制信息真實完整。項目預(yù)算整合歸類合理，目標(biāo)明確，準(zhǔn)備充分。 |
部門中期支出規(guī)劃、年度履職目標(biāo)編制科學(xué)，年度預(yù)算與中期規(guī)劃和履職目標(biāo)連續(xù)緊密。預(yù)算編制依據(jù)充分、數(shù)據(jù)翔實、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、細(xì)化可執(zhí)行。編制信息真實完整。項目預(yù)算整合歸類合理，目標(biāo)明確，準(zhǔn)備充分。 |
提升博物館服務(wù)質(zhì)量、加大民族文化宣傳、教育力度，力爭國家一級博物館評審合格 |
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基本支出足額保障 |
基本支出包括工資支出和公用經(jīng)費支出得到省財政足額保障。 |
基本支出包括工資支出和公用經(jīng)費支出得到省財政足額保障。 |
基本支出包括工資支出和公用經(jīng)費支出得到省財政足額保障。 |
提升博物館服務(wù)質(zhì)量、加大民族文化宣傳、教育力度，力爭國家一級博物館評審合格 |
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確保重點支出安排 |
支出重點保障了云南民族博物館免費開放的正常運轉(zhuǎn)和服務(wù)質(zhì)量提升。 |
支出重點保障了云南民族博物館免費開放的正常運轉(zhuǎn)和服務(wù)質(zhì)量提升。 |
支出重點保障了云南民族博物館免費開放的正常運轉(zhuǎn)和服務(wù)質(zhì)量提升。 |
提升博物館服務(wù)質(zhì)量、加大民族文化宣傳、教育力度，力爭國家一級博物館評審合格 |
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嚴(yán)控“三公經(jīng)費”支出 |
除云南省基本建設(shè)重點項目外，博物館業(yè)務(wù)和行政“三公金費”預(yù)算控制在2015年標(biāo)準(zhǔn)以下。 |
除云南省基本建設(shè)重點項目外，博物館業(yè)務(wù)和行政“三公金費”預(yù)算控制在2015年標(biāo)準(zhǔn)以下。 |
除云南省基本建設(shè)重點項目外，博物館業(yè)務(wù)和行政“三公金費”預(yù)算控制在2015年標(biāo)準(zhǔn)以下。 |
提升博物館服務(wù)質(zhì)量、加大民族文化宣傳、教育力度，力爭國家一級博物館評審合格 |
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預(yù)算執(zhí)行有效 |
嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行 |
一是完成項目前期準(zhǔn)備，強力推進(jìn)項目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。2016年全年預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)到100%，4-6月預(yù)算累計執(zhí)行進(jìn)度不低于60%，9月執(zhí)行進(jìn)度不低于80%。二是嚴(yán)格按照批復(fù)的預(yù)算執(zhí)行，一般不作調(diào)整，將預(yù)算執(zhí)行情況落實到子目。 |
一是完成項目前期準(zhǔn)備，強力推進(jìn)項目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。2016年全年預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)到100%，4-6月預(yù)算累計執(zhí)行進(jìn)度不低于60%，9月執(zhí)行進(jìn)度不低于80%。二是嚴(yán)格按照批復(fù)的預(yù)算執(zhí)行，一般不作調(diào)整，將預(yù)算執(zhí)行情況落實到子目。 |
一是完成項目前期準(zhǔn)備，強力推進(jìn)項目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。2016年全年預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)到100%，4-6月預(yù)算累計執(zhí)行進(jìn)度不低于60%，9月執(zhí)行進(jìn)度不低于80%。二是嚴(yán)格按照批復(fù)的預(yù)算執(zhí)行，一般不作調(diào)整，將預(yù)算執(zhí)行情況落實到子目。 |
提升博物館服務(wù)質(zhì)量、加大民族文化宣傳、教育力度，力爭國家一級博物館評審合格 |
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嚴(yán)控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
嚴(yán)格執(zhí)行云財預(yù)[2014]346號文件要求。項目經(jīng)費嚴(yán)格在預(yù)算批復(fù)期要求內(nèi)使用完畢。 |
嚴(yán)格執(zhí)行云財預(yù)[2014]346號文件要求。項目經(jīng)費嚴(yán)格在預(yù)算批復(fù)期要求內(nèi)使用完畢。 |
嚴(yán)格執(zhí)行云財預(yù)[2014]346號文件要求。項目經(jīng)費嚴(yán)格在預(yù)算批復(fù)期要求內(nèi)使用完畢。 |
提升博物館服務(wù)質(zhì)量、加大民族文化宣傳、教育力度，力爭國家一級博物館評審合格 |
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項目組織良好 |
有以館長為組長的分級管理主體責(zé)任制，項目按照職能分為9個子項目實施；依照財務(wù)制度和財務(wù)內(nèi)控機制加強對項目資金監(jiān)管；嚴(yán)格按項目管理規(guī)章制度程序推進(jìn)項目實施；項目實施完畢有績效自評和考核要求。 |
有以館長為組長的分級管理主體責(zé)任制，項目按照職能分為9個子項目實施；依照財務(wù)制度和財務(wù)內(nèi)控機制加強對項目資金監(jiān)管；嚴(yán)格按項目管理規(guī)章制度程序推進(jìn)項目實施；項目實施完畢有績效自評和考核要求。 |
有以館長為組長的分級管理主體責(zé)任制，項目按照職能分為9個子項目實施；依照財務(wù)制度和財務(wù)內(nèi)控機制加強對項目資金監(jiān)管；嚴(yán)格按項目管理規(guī)章制度程序推進(jìn)項目實施；項目實施完畢有績效自評和考核要求。 |
提升博物館服務(wù)質(zhì)量、加大民族文化宣傳、教育力度，力爭國家一級博物館評審合格 |
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“三公經(jīng)費”節(jié)支增效 |
按照“三公經(jīng)費”只增不減規(guī)定，分季度控制“三公經(jīng)費”支出，實現(xiàn)全年“三公經(jīng)費”決算少于上一年度。 |
按照“三公經(jīng)費”只增不減規(guī)定，分季度控制“三公經(jīng)費”支出，實現(xiàn)全年“三公經(jīng)費”決算少于上一年度。 |
按照“三公經(jīng)費”只增不減規(guī)定，分季度控制“三公經(jīng)費”支出，實現(xiàn)全年“三公經(jīng)費”決算少于上一年度。 |
提升博物館服務(wù)質(zhì)量、加大民族文化宣傳、教育力度，力爭國家一級博物館評審合格 |
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預(yù)算管理規(guī)范 |
管理制度健全 |
本館具備完善的財務(wù)管理、國有固定資產(chǎn)、免費開放專項資金、項目等管理制度；實行項目責(zé)任制，項目申報、審核、執(zhí)行全程公開；每年接受審計部門、主管部門財務(wù)內(nèi)審，加強項目資金使用監(jiān)督和績效檢查。 |
本館具備完善的財務(wù)管理、國有固定資產(chǎn)、免費開放專項資金、項目等管理制度；實行項目責(zé)任制，項目申報、審核、執(zhí)行全程公開；每年接受審計部門、主管部門財務(wù)內(nèi)審，加強項目資金使用監(jiān)督和績效檢查。 |
本館具備完善的財務(wù)管理、國有固定資產(chǎn)、免費開放專項資金、項目等管理制度；實行項目責(zé)任制，項目申報、審核、執(zhí)行全程公開；每年接受審計部門、主管部門財務(wù)內(nèi)審，加強項目資金使用監(jiān)督和績效檢查。 |
提升博物館服務(wù)質(zhì)量、加大民族文化宣傳、教育力度，力爭國家一級博物館評審合格 |
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信息公開及時完整 |
按規(guī)定在本館網(wǎng)站和主管部門云南省民族宗教委網(wǎng)站公示預(yù)算和決算及“三公經(jīng)費”。 |
按規(guī)定在本館網(wǎng)站和主管部門云南省民族宗教委網(wǎng)站公示預(yù)算和決算及“三公經(jīng)費”。 |
按規(guī)定在本館網(wǎng)站和主管部門云南省民族宗教委網(wǎng)站公示預(yù)算和決算及“三公經(jīng)費”。 |
提升博物館服務(wù)質(zhì)量、加大民族文化宣傳、教育力度，力爭國家一級博物館評審合格 |
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資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效 |
本館制定有《云南民族博物館國有資產(chǎn)管理規(guī)定》，凡項目中涉及固定資產(chǎn)的，一律按照政府采購程序辦理，并依規(guī)做好固定資產(chǎn)財務(wù)賬和實物賬，合理配置固定資產(chǎn)使用與處置。 |
本館制定有《云南民族博物館國有資產(chǎn)管理規(guī)定》，凡項目中涉及固定資產(chǎn)的，一律按照政府采購程序辦理，并依規(guī)做好固定資產(chǎn)財務(wù)賬和實物賬，合理配置固定資產(chǎn)使用與處置。 |
本館制定有《云南民族博物館國有資產(chǎn)管理規(guī)定》，凡項目中涉及固定資產(chǎn)的，一律按照政府采購程序辦理，并依規(guī)做好固定資產(chǎn)財務(wù)賬和實物賬，合理配置固定資產(chǎn)使用與處置。 |
提升博物館服務(wù)質(zhì)量、加大民族文化宣傳、教育力度，力爭國家一級博物館評審合格 |
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