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云南民族博物館2018年預(yù)算公開說明
時(shí)間:2018.02.12

目錄                                                        


第一部分 云南民族博物館2018年部門預(yù)算編制說明

第二部分 云南民族博物館2018年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(本次下達(dá))

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表






云南民族博物館2018年部門預(yù)算編制說明


一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責(zé)

云南民族博物館以保存和弘揚(yáng)云南民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化為宗旨,是集民族文物收藏、研究、展示、教育等功能的公益性文化機(jī)構(gòu)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

為履行本館職能,設(shè)置辦公室、藏品部、陳列展示部、科學(xué)研究部、學(xué)術(shù)交流部、教育推廣部、公共服務(wù)部、開發(fā)經(jīng)營部、保衛(wèi)科9個(gè)部門。

(三)重點(diǎn)工作概述

云南民族博物館2018年重點(diǎn)工作有以下方面:

1、不忘初心,牢記使命,提高政治站位,增強(qiáng)四個(gè)意識(shí)。按照委黨組部署,履行意識(shí)形態(tài)職責(zé),深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神,堅(jiān)持正確的宣傳輿論導(dǎo)向,切實(shí)履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任,落實(shí)黨建責(zé)任制,推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化。

2、在省民族宗教委黨組堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,按照基本建設(shè)程序,全力推進(jìn)省民族文化宮項(xiàng)目盡快開工建設(shè)。辦理項(xiàng)目《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》。完成初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)及報(bào)批工作。做好建設(shè)用地拆遷、樹木移栽和場地平整等基礎(chǔ)工作。完成工程總承包、施工圖審查、第三方質(zhì)量檢測、水保現(xiàn)場監(jiān)測等招標(biāo)工作。

3、全力籌備好《中國特色解決民族問題正確道路的云南實(shí)踐》專題展和赴臺(tái)《云南少數(shù)民族服裝服飾展》。策劃省族民族文化宮陳列展覽方案。推出和引進(jìn)10個(gè)以上云南民族文化藝術(shù)展覽。

4、充分發(fā)揮文保經(jīng)費(fèi)的最大效能,加大民族文物藏品征集力度,集中開展民族文物征集。制定省民族文化宮項(xiàng)目藏品征集方案,編制藏品征集預(yù)算;編制陳列展覽預(yù)算;申請(qǐng)藏品列展覽展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),與文化宮項(xiàng)目建設(shè)同步推進(jìn)籌備工作。

5、加強(qiáng)科研規(guī)劃,提升科研水平,繼續(xù)爭取科研項(xiàng)目,切實(shí)推進(jìn)現(xiàn)有科研課題和項(xiàng)目結(jié)題。完成國家一級(jí)博物館運(yùn)行評(píng)估工作。

6、加強(qiáng)安全保衛(wèi)工作,做好綜治維穩(wěn),確保全年館區(qū)公眾安全和文物藏品安全。

7、完成上級(jí)安排的其他工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全供給單位1個(gè);部分供給單位0個(gè);特殊供給單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè);參公管理事業(yè)單位0個(gè);非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2017年11月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:

在職人員編制91人,其中:行政編制 0人,事業(yè)編制91人。在職實(shí)有85人,其中:財(cái)政全供養(yǎng) 85人,財(cái)政部分供養(yǎng)0人,非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 11人,其中:離休 0人,退休 11人。

車輛編制6輛,實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況                                                                                                                                                                                  

(一)部門財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門財(cái)務(wù)總收入 10,847.81萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10,847.81萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

(二)財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入 10,847.81萬元,其中:本年收入10,805.56萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)42.25萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10,805.56萬元(本級(jí)財(cái)力10,681.56萬元,專項(xiàng)收入0萬元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元,財(cái)政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用成本補(bǔ)償124.00萬元),政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出 10,847.81萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出 10,681.56萬元,其中,基本支出1,463.56萬元,項(xiàng)目支出9,218.00萬元。

(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組,主要用于:文化體育與傳媒支出-文物-文物保護(hù)218.00萬元,主要用于:(1)云南少數(shù)民族陳列展覽支出9.40萬元;(2)公共服務(wù)(講解服務(wù))支出26.42萬元;(3)博物館專業(yè)學(xué)術(shù)研究支出9.89萬元;(4)博物館文化交流支出7.00萬元;(5)博物館安全保衛(wèi)、消防維護(hù)支出57.85萬元;(6)博物館機(jī)構(gòu)運(yùn)行支出26.44萬元;(7)博物館運(yùn)行環(huán)境維護(hù)及水電支出46.00萬元;(8)博物館文化教育推廣支出5.00萬元;(9)搶救征集云南少數(shù)民族文物、文物修復(fù)、文物保護(hù)及設(shè)備購置支出共計(jì)30.00萬元。

文化體育與傳媒支出-文物-博物館10,212.88萬元,主要用于:(1)工資福利支出1,079.31萬元;(2)社會(huì)保障繳費(fèi)(失業(yè)保險(xiǎn))支出19.21;(3)商品和服務(wù)支出29.39萬元;(4)車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.48萬元;(5)工會(huì)經(jīng)費(fèi)及福利支出31.8萬元;(6)差旅費(fèi)47.69萬元;(7)民族文化宮建設(shè)經(jīng)費(fèi)9,000.00萬元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休0.59萬元,主要用于退休職工的公務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出165.34萬元,主要用于繳納單位在職人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金84.75萬元,主要用于繳納財(cái)政補(bǔ)助職工個(gè)人住房公積金。

(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組(其中:基本支出1,463.56萬元,項(xiàng)目支出9,218.00萬元)。

五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

(一)列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

云南民族博物館無部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目,金額0萬元。

(二)與中央配套事項(xiàng)

云南民族博物館無與中央配套事項(xiàng)。

(三)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

云南民族博物館無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項(xiàng)目29個(gè),采購預(yù)算資金103.52萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

(本條主要填寫基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因)

(一)基本支出預(yù)算變動(dòng)原因:2018年基本支出預(yù)算較上年有所增長,主要是根據(jù)國家工資政策調(diào)整單位職工績效工資以及新增職工五人,工資總額有一定的增長。

(二)項(xiàng)目支出變動(dòng)原因:項(xiàng)目支出預(yù)算指標(biāo)較上年變動(dòng)較大,主要是因?yàn)槲覇挝桓鶕?jù)省委省政府的的會(huì)議決定及云南省發(fā)展和改革委員會(huì)批復(fù)(云發(fā)改社會(huì)【2017】1111號(hào)),新增云南省民族文化宮建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)9,000.00萬元。

八、其他公開信息

(一)專業(yè)名詞解釋

1、支出按功能和經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類,基本支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分為“類”和“款”?!邦悺卑ǎ汗べY福利支出(301)、商品和服務(wù)支出(302)?!翱睢敝浮邦悺毕碌拿骷?xì)科目,如工資福利支出主要反映基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資等。項(xiàng)目支出按功能分為“類”,“款”,“項(xiàng)”?!邦悺卑ㄎ幕w育與傳媒支出(207)?!翱睢敝浮邦悺毕略O(shè)的明細(xì),主要反映文物支出?!绊?xiàng)”指“款”下設(shè)立的明細(xì),主要反映文物保護(hù)、博物館支出。如文物保護(hù)支出主要反映:博物館免費(fèi)開放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、文物保護(hù)經(jīng)費(fèi);博物館支出主要反映:博物館機(jī)構(gòu)運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及云南省民族文化宮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)相對(duì)應(yīng)的明細(xì)支出。

2、《中國特色解決民族問題正確道路的云南實(shí)踐》專題展:云南省委、省政府根據(jù)黨中央著眼中國民族工作大局重要部署,堅(jiān)持中國特色解決民族問題正確道路,為促進(jìn)少數(shù)民族和民族地區(qū)跨越式發(fā)展,加快推進(jìn)少數(shù)民族和民族地區(qū)與全國同步全面建成小康社會(huì)的工作要求,計(jì)劃2018年在云南民族博物館舉辦《中國特色解決民族問題正確道路的云南實(shí)踐》專題展。

《七彩云南 相約臺(tái)灣——云南少數(shù)民族服裝服飾展》:為促進(jìn)云南與臺(tái)灣兩地的文化交流,由云南省臺(tái)辦、云南省文化廳、云南省民族宗教委、財(cái)團(tuán)法人人間文教基金會(huì)、星云文化教育公益基金會(huì)共同主辦,云南民族博物館、佛光山佛陀紀(jì)念館共同承辦的《七彩云南 相約臺(tái)灣——云南少數(shù)民族服裝服飾展》于2018年2月10日至3月18日在臺(tái)灣佛光山佛陀紀(jì)念館盛大展出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

云南民族博物館無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(三)國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。


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