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目錄
第一部分 云南民族博物館2018年部門預(yù)算編制說明
第二部分 云南民族博物館2018年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
云南民族博物館2018年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云南民族博物館以保存和弘揚(yáng)云南民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化為宗旨，是集民族文物收藏、研究、展示、教育等功能的公益性文化機(jī)構(gòu)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
為履行本館職能，設(shè)置辦公室、藏品部、陳列展示部、科學(xué)研究部、學(xué)術(shù)交流部、教育推廣部、公共服務(wù)部、開發(fā)經(jīng)營部、保衛(wèi)科9個(gè)部門。
（三）重點(diǎn)工作概述
云南民族博物館2018年重點(diǎn)工作有以下方面：
1、不忘初心，牢記使命，提高政治站位，增強(qiáng)四個(gè)意識(shí)。按照委黨組部署，履行意識(shí)形態(tài)職責(zé)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，堅(jiān)持正確的宣傳輿論導(dǎo)向，切實(shí)履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，落實(shí)黨建責(zé)任制，推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化。
2、在省民族宗教委黨組堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，按照基本建設(shè)程序，全力推進(jìn)省民族文化宮項(xiàng)目盡快開工建設(shè)。辦理項(xiàng)目《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》。完成初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)及報(bào)批工作。做好建設(shè)用地拆遷、樹木移栽和場地平整等基礎(chǔ)工作。完成工程總承包、施工圖審查、第三方質(zhì)量檢測、水保現(xiàn)場監(jiān)測等招標(biāo)工作。
3、全力籌備好《中國特色解決民族問題正確道路的云南實(shí)踐》專題展和赴臺(tái)《云南少數(shù)民族服裝服飾展》。策劃省族民族文化宮陳列展覽方案。推出和引進(jìn)10個(gè)以上云南民族文化藝術(shù)展覽。
4、充分發(fā)揮文保經(jīng)費(fèi)的最大效能，加大民族文物藏品征集力度，集中開展民族文物征集。制定省民族文化宮項(xiàng)目藏品征集方案，編制藏品征集預(yù)算；編制陳列展覽預(yù)算；申請(qǐng)藏品列展覽展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，與文化宮項(xiàng)目建設(shè)同步推進(jìn)籌備工作。
5、加強(qiáng)科研規(guī)劃，提升科研水平，繼續(xù)爭取科研項(xiàng)目，切實(shí)推進(jìn)現(xiàn)有科研課題和項(xiàng)目結(jié)題。完成國家一級(jí)博物館運(yùn)行評(píng)估工作。
6、加強(qiáng)安全保衛(wèi)工作，做好綜治維穩(wěn)，確保全年館區(qū)公眾安全和文物藏品安全。
7、完成上級(jí)安排的其他工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制91人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制91人。在職實(shí)有85人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 85人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 11人，其中：離休 0人，退休 11人。
車輛編制6輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入 10,847.81萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10,847.81萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入 10,847.81萬元，其中:本年收入10,805.56萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)42.25萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10,805.56萬元（本級(jí)財(cái)力10,681.56萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償124.00萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 10,847.81萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出 10,681.56萬元，其中，基本支出1,463.56萬元，項(xiàng)目支出9,218.00萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：文化體育與傳媒支出-文物-文物保護(hù)218.00萬元，主要用于：（1）云南少數(shù)民族陳列展覽支出9.40萬元；（2）公共服務(wù)（講解服務(wù)）支出26.42萬元；（3）博物館專業(yè)學(xué)術(shù)研究支出9.89萬元；（4）博物館文化交流支出7.00萬元；(5）博物館安全保衛(wèi)、消防維護(hù)支出57.85萬元；（6）博物館機(jī)構(gòu)運(yùn)行支出26.44萬元；（7）博物館運(yùn)行環(huán)境維護(hù)及水電支出46.00萬元；（8）博物館文化教育推廣支出5.00萬元；（9）搶救征集云南少數(shù)民族文物、文物修復(fù)、文物保護(hù)及設(shè)備購置支出共計(jì)30.00萬元。
文化體育與傳媒支出-文物-博物館10,212.88萬元，主要用于：（1）工資福利支出1,079.31萬元；（2）社會(huì)保障繳費(fèi)（失業(yè)保險(xiǎn)）支出19.21；（3）商品和服務(wù)支出29.39萬元；（4）車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.48萬元；（5）工會(huì)經(jīng)費(fèi)及福利支出31.8萬元；（6）差旅費(fèi)47.69萬元；（7）民族文化宮建設(shè)經(jīng)費(fèi)9,000.00萬元。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休0.59萬元，主要用于退休職工的公務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出165.34萬元，主要用于繳納單位在職人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金84.75萬元,主要用于繳納財(cái)政補(bǔ)助職工個(gè)人住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1,463.56萬元，項(xiàng)目支出9,218.00萬元）。
五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
云南民族博物館無部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目，金額0萬元。
（二）與中央配套事項(xiàng)
云南民族博物館無與中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
云南民族博物館無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目29個(gè)，采購預(yù)算資金103.52萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（本條主要填寫基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因）
（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)原因：2018年基本支出預(yù)算較上年有所增長，主要是根據(jù)國家工資政策調(diào)整單位職工績效工資以及新增職工五人，工資總額有一定的增長。
（二）項(xiàng)目支出變動(dòng)原因：項(xiàng)目支出預(yù)算指標(biāo)較上年變動(dòng)較大，主要是因?yàn)槲覇挝桓鶕?jù)省委省政府的的會(huì)議決定及云南省發(fā)展和改革委員會(huì)批復(fù)（云發(fā)改社會(huì)【2017】1111號(hào)），新增云南省民族文化宮建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)9,000.00萬元。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、支出按功能和經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類，基本支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分為“類”和“款”?！邦悺卑ǎ汗べY福利支出（301）、商品和服務(wù)支出（302）?！翱睢敝浮邦悺毕碌拿骷?xì)科目，如工資福利支出主要反映基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資等。項(xiàng)目支出按功能分為“類”，“款”，“項(xiàng)”?！邦悺卑ㄎ幕w育與傳媒支出（207）?！翱睢敝浮邦悺毕略O(shè)的明細(xì)，主要反映文物支出?！绊?xiàng)”指“款”下設(shè)立的明細(xì)，主要反映文物保護(hù)、博物館支出。如文物保護(hù)支出主要反映：博物館免費(fèi)開放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)；博物館支出主要反映：博物館機(jī)構(gòu)運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及云南省民族文化宮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)相對(duì)應(yīng)的明細(xì)支出。
2、《中國特色解決民族問題正確道路的云南實(shí)踐》專題展：云南省委、省政府根據(jù)黨中央著眼中國民族工作大局重要部署，堅(jiān)持中國特色解決民族問題正確道路，為促進(jìn)少數(shù)民族和民族地區(qū)跨越式發(fā)展，加快推進(jìn)少數(shù)民族和民族地區(qū)與全國同步全面建成小康社會(huì)的工作要求，計(jì)劃2018年在云南民族博物館舉辦《中國特色解決民族問題正確道路的云南實(shí)踐》專題展。
《七彩云南 相約臺(tái)灣——云南少數(shù)民族服裝服飾展》：為促進(jìn)云南與臺(tái)灣兩地的文化交流，由云南省臺(tái)辦、云南省文化廳、云南省民族宗教委、財(cái)團(tuán)法人人間文教基金會(huì)、星云文化教育公益基金會(huì)共同主辦，云南民族博物館、佛光山佛陀紀(jì)念館共同承辦的《七彩云南 相約臺(tái)灣——云南少數(shù)民族服裝服飾展》于2018年2月10日至3月18日在臺(tái)灣佛光山佛陀紀(jì)念館盛大展出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
云南民族博物館無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。