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第一部分云南民族博物館概況
一、主要職能
（一）主要職能
云南民族博物館的主要職能是收藏展覽少數(shù)民族文物，文物征集、鑒定、登編、修復(fù)、保管，民族文化產(chǎn)業(yè)研究，民族文化宣傳、出版、弘揚。
（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹
1.提高政治站位，增強“四個意識”，切實履行兩個主體責(zé)任，落實全面從嚴(yán)治黨要求，基層黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)得到加強。
2.云南省民族文化宮項目建設(shè)取得實質(zhì)性突破。
1）項目完成概念規(guī)劃方案報批。
2）項目通過可研獲得立項。
3）項目《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》取得副本。
3.博物館業(yè)務(wù)取得較大成績。
1） 民族文物征集及可移動文物普查工作成績突出，民族文化藝術(shù)陳列展覽推陳出新。
全年累計征集少數(shù)民族文物342套（1990件），接受中國高級工藝美術(shù)師、云南省工藝美術(shù)大師魯茸吉稱捐贈《四臂觀音》唐卡等藏品7套（7件），錄入文物登記卡藏品總數(shù)783套（件），上傳國家文物局14項數(shù)據(jù)指標(biāo)民族文物藏品290套（件），3年來上傳國家文物局可移動文物普查登記在冊15230套（件），在第一次全國可移動文物普查工作中，我館成績突出，被評為云南省“優(yōu)秀集體”。在省民族宗教委專項經(jīng)費扶持下，購置了熏蒸設(shè)備，建成文物保護(hù)技術(shù)熏蒸室，完成23套（58件）病害文物的殺蟲除霉處理。向云南省民族文化資源數(shù)據(jù)庫提供民族文物藏品100000幅圖片。
陳列展覽方面，完成《民間瓦當(dāng)》陳列提升改造，對觀眾開放；積極推進(jìn)《民族民間面具》陳列整體改造。舉辦《日本印染工藝——Tim Hansken先生個人收藏展》《文明怡景 魅力海埂——怡景社區(qū)創(chuàng)建全國文明城市書畫展》《畫者心跡—民族、宗教、地域畫展》等7個展覽。同時在省民族宗教委領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心下，積極籌備《中國特色解決民族問題正確道路的云南實踐》專題展，推進(jìn)赴臺《云南少數(shù)民族服裝服飾暨非遺文化展》籌備工作。派出專業(yè)技術(shù)人員指導(dǎo)幫助怒江州怒族博物館陳列展覽布展工作。
2）重視人才隊伍建設(shè)，加強學(xué)術(shù)交流和培訓(xùn)，推進(jìn)科研項目實施。
經(jīng)省民族宗教委批準(zhǔn)，2017年公開招聘3名工作人員，調(diào)入2名工作人員。1名專業(yè)技術(shù)人員晉升研究館員、6名晉升副研究館員、3名晉升館員，1名工勤人員晉升技師，人才隊伍有了提升。邀請國內(nèi)外知名學(xué)者開展10余次學(xué)術(shù)講座交流活動。先后派出20余人次參加各類學(xué)術(shù)論壇和技能培訓(xùn)。積極推進(jìn)國家社科基金項目和省民族宗教委文化精品項目、民族文化搶救保護(hù)項目、民族機動金項目，出版《云南少數(shù)民族文物精品圖錄·服飾卷》《金木水火土——生態(tài)文明視角下的自然人文云南展》（圖錄）《司崗里絕響》（DVD），參加撰寫《中國大百科全書·博物館》《云南科技年鑒》，與香格里拉茶馬古道民族博物館合作進(jìn)行書籍編撰出版業(yè)務(wù)。
3）積極開展各類豐富活動，發(fā)揮教育基地作用。
開展“5·18”國際博物館日、科技周活動。對40名志愿者開展民族文化等方面的培訓(xùn)。拓展館校合作范圍和領(lǐng)域，走進(jìn)社區(qū)，走進(jìn)學(xué)校，開展“六一”慶?；顒?，組織滇池度假區(qū)實驗學(xué)校部分師生學(xué)習(xí)體驗手工扎染技藝。及時更新館網(wǎng)站信息78條138幅圖片，全年點擊量40923人次；報送微信公眾號信息54條，其中省民族宗教網(wǎng)采用信息15條、中國博協(xié)網(wǎng)采用信息8條，滿足了觀眾不同的觀賞要求，吸引了更多人走進(jìn)博物館、欣賞博物館，感受民族文化。全年接待省內(nèi)外兄弟博物館及民族宗教系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)、專家、學(xué)者和各類院校師生團(tuán)體及來自97個國家的第十屆漢語橋“世界中學(xué)生中文比賽”參觀團(tuán)等數(shù)百個中外團(tuán)隊，共接待觀眾64萬人次。
4）以創(chuàng)建文明城市為契機，整治館容館貌，強化安全維穩(wěn)。
作為省級文明單位，全力配合昆明市創(chuàng)建全國文明城市工作，加強館內(nèi)環(huán)境整治和綠化衛(wèi)生建設(shè)。全館職工為省殘聯(lián)“愛心書包”捐款3840元。加強綜治維穩(wěn)工作，在省財政廳30萬元專項獎勵資金支持下，增加博物館外圍監(jiān)控探頭，安全監(jiān)控技防得到加強，全年內(nèi)未發(fā)生任何安全事故，為廣大觀眾營造了輕松舒心的文化休閑空間。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入云南民族博物館2017度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
云南民族博物館2017年末人員編制91人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制91人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員86人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員12人。其中：離休0人，退休12人。
實有車輛編制6輛，在編實有車輛3輛。
第二部分2017年度部門決算表
（詳見附件）
第三部門 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南民族博物館2017年度收入合計2181.94萬元。其中：財政撥款收入1624.53萬元，占總收入的74.45%；上級補助收入0萬元;事業(yè)收入35.01萬元，占總收入的1.6%；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入522.40萬元，占總收入的23.94%。與上年度收入1511.05萬元對比，本年度較上年度增加670.89萬元，增長率44.40%。主要原因是：⑴省財政廳根據(jù)相關(guān)文件精神增撥了事業(yè)單位工作人員獎勵性績效工資75.6萬元，以及補撥工資標(biāo)準(zhǔn)增加經(jīng)費44萬元，一般公共預(yù)算財政撥款指標(biāo)有所變動，增長幅度達(dá)14.98%。⑵根據(jù)單位新簽訂的承租合同協(xié)議，事業(yè)收入有所減少，減少幅度達(dá)18.8%。⑶根據(jù)省政府及宗副省長的批示補助省民宗委“云南民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范展”項目經(jīng)費393.4萬元。⑷上年度其他收入55.00萬元,本年度其他收入522.40萬元，增長幅度達(dá)到849.82%。根據(jù)“云民宗聯(lián)發(fā)[2016]2號”文件下達(dá)2017年民族文化項目經(jīng)費，省級民族機動金項目：①云南民族博物館提升改造經(jīng)費45萬元；②云南省少數(shù)民族文物征集經(jīng)費30萬元；③《微太平》出版經(jīng)費4萬元。根據(jù)“云民宗聯(lián)發(fā)[2016]2號”文件下達(dá)2017年民族文化項目經(jīng)費，其中包括：①少數(shù)民族傳統(tǒng)文化搶救保護(hù)項目—白族扎染工藝搶救保護(hù)與傳承創(chuàng)新經(jīng)費10萬元；②世居少數(shù)民族文化精品工程項目—云南省國家級非遺名錄影像記錄經(jīng)費40萬元。
二、支出決算情況說明
云南民族博物館2017年度支出合計2189.19萬元。其中：基本支出1337.86萬元，占總支出的61.11％；項目支出851.33萬元，占總支出的38.89％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年度支出1,669.27萬元對比,本年度較上年度增加支出519.92萬元，增長率達(dá)31.15%。本年度支出總數(shù)增加的主要原因：增加了云南省民族文化宮前期籌備經(jīng)費的支出398.83萬元以及人員經(jīng)費等。
（一）基本支出情況
2017年度云南民族博物館用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日?；局С?337.86萬元。與上年度支出1182.81萬元對比，本年度較上年度增加基本支出155.05萬元，增長率達(dá)13.11%。本年度基本支出增長的主要原因：人員經(jīng)費增加164.13萬元，日常公用經(jīng)費下降9.08萬元。2017年基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的89.75％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的10.25％。
（二）項目支出情況
2017年度為保障云南民族博物館事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出851.33萬元。與上年項目支出486.46萬元對比，本年度較上年度增長364.87萬元，增長率達(dá)75.01%。本年度項目支出增長的主要原因：增加云南省民族文化宮項目建設(shè)前期籌備經(jīng)費支出393.83萬元。2017年項目開支內(nèi)容包括：1.其他民族事務(wù)支出85.07萬元；2.文化展示及紀(jì)念機構(gòu)經(jīng)費支出398.83萬元；3.文化創(chuàng)作與保護(hù)費支出34.86萬元；4.文物-文物保護(hù)費支出218.00萬元；5.博物館運行維護(hù)經(jīng)費支出114.56萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
云南民族博物館2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1638.43萬元,占本年支出合計的74.84%。與上年度1491.01萬元對比，本年度較上年度增長147.42萬元，增長率達(dá)9.89%，主要原因：2017年項目支出和基本支出有所增長。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.文化體育與傳媒支出1407.08萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.88%。主要用于人員工資，日常公用經(jīng)費、行政事業(yè)項目經(jīng)費支出；
2.社會保障和就業(yè)支出140.31萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.56%。主要用于事業(yè)單位養(yǎng)老保險及職工年金繳費支出；
3.住房保障支出91.04萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.56%。主要用于職工住房公積金繳費支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
云南民族博物館2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為6.91萬元，支出決算為6.12萬元，完成預(yù)算的88.57%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為5.99萬元，完成預(yù)算的91.17%；公務(wù)接待費支出決算為0.12萬元，完成預(yù)算的35.29%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：降低公務(wù)活動成本，從嚴(yán)從簡，勤儉辦公。
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少2.11萬元，下降25.64%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少2.07萬元，下降25.68%；公務(wù)接待費支出決算減少0.05萬元，下降29.41%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：降低單位公務(wù)活動成本，勤儉辦公。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出5.99萬元，占總支出97.88%；公務(wù)接待費支出0.12萬元，占總支出1.96%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出5.99萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)支出5.99萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于日常運行公務(wù)活動、文物征集所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出0.12萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0.12萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于博物館與文化單位開展業(yè)務(wù)聯(lián)系發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
云南民族博物館為公益一類事業(yè)單位，因此2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，云南民族博物館資產(chǎn)總額7655.55萬元，其中，流動資產(chǎn)1044.84萬元，固定資產(chǎn)6186.25萬元，無形資產(chǎn)424.46萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少319.24萬元，其中固定資產(chǎn)減少354.22萬元。處置房屋建筑物120平方米，賬面原值35.66萬元；處置車輛1 輛，賬面原值70.07萬元；報廢報損資產(chǎn)198項，賬面原值1563.13萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入5.41萬元；出租房屋5250平方米，賬面原值1324.95萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入164.90萬元。
(三)政府采購支出情況
2017年度，部門政府采購支出總額45.57萬元，其中：政府采購貨物支出15.64萬元；政府采購工程支出15.26萬元；政府采購服務(wù)支出14.66萬元。
（四）其他重要事項情況說明
“收入決算表”中其他收入522.40萬元，該款項包括：（1）根據(jù)省政府及宗副省長的批示補助省民宗委“云南民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范展經(jīng)費”項目經(jīng)費393.4萬元。（2）根據(jù)云民宗聯(lián)發(fā)[2016]2號文件下達(dá)2017年民族文化項目經(jīng)費，省級民族機動金項目：①云南民族博物館提升改造經(jīng)費45萬元；②云南省少數(shù)民族文物征集經(jīng)費30萬元；③《微太平》出版經(jīng)費4萬元。（3）根據(jù)云民宗聯(lián)發(fā)[2016]2號文件下達(dá)2017年民族文化項目經(jīng)費，其中包括：①少數(shù)民族傳統(tǒng)文化搶救保護(hù)項目：白族扎染工藝搶救保護(hù)與傳承創(chuàng)新經(jīng)費10萬元；②世居少數(shù)民族文化精品工程項目：云南省國家級非遺名錄影像記錄經(jīng)費40萬元。
2017年財政廳下達(dá)我單位預(yù)算指標(biāo)1,624.53萬元，全年已使用預(yù)算指標(biāo)1,638.53萬元，其中包括：2016年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余42.36萬元、博物館場館設(shè)施維護(hù)改造項目經(jīng)費8.56萬元及云南省少數(shù)民族傳統(tǒng)文化搶救保護(hù)專項經(jīng)費5.33萬元。
（五）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
一、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入等以外的收入。主要是非同級財政撥款收入、存款利息收入等。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。