預(yù)約
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目錄
第一部分 2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分 2019年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
云南民族博物館2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云南民族博物館，作為云南省公益性一類事業(yè)單位，成立于1993年1月，主要履行以下職責(zé)：
1. 收藏、展覽少數(shù)民族文物；
2. 文物征集、鑒定、登編、修復(fù)、保管、保養(yǎng)；
3. 民族文化產(chǎn)業(yè)研究；
4. 民族文化展示教育、研究出版、宣傳弘揚。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
云南民族博物館內(nèi)部主要設(shè)置了九個部門：辦公室、藏品部、陳列展示部、科學(xué)研究部、學(xué)術(shù)交流部、教育推廣部、公共服務(wù)部、開發(fā)經(jīng)營部、保衛(wèi)科。另云南省民族文化宮建設(shè)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)于本館。
（三）重點工作概述
云南民族博物館2019年重點工作有以下幾方面：
1. 不忘初心，牢記使命，提高政治站位，增強四個意識。按照委黨組部署，履行意識形態(tài)職責(zé)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，繼續(xù)開展“不忘初心，牢記使命”教育活動，堅持正確的宣傳輿論導(dǎo)向，切實履行全面從嚴治黨主體責(zé)任，落實基層黨建責(zé)任制，推進“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化。
2. 繼續(xù)推進云南省民族文化宮建設(shè)項目。按照基本建設(shè)程序，年內(nèi)完成項目主體建筑工程，爭取二次裝修工程經(jīng)費并完成二次裝修工程。爭取云南省民族文化宮項目陳列展覽和藏品征集專項經(jīng)費，籌備省民族文化宮項目陳列展覽。
3. 引進推出12個陳列展覽;完成《一家親·共筑夢——中國特色解決民族問題正確道路的云南實踐》專題展。
4. 全力推進科研項目實施，開展省民族宗教委下達《民族特色村寨文化遺產(chǎn)影像保護研究》《2019年少數(shù)民族文物搶救保護征集》《云南省民族文化宮運營模式研究》等項目。
5. 推進云南民族博物館內(nèi)設(shè)機構(gòu)調(diào)整和中層干部競聘工作；在委黨組領(lǐng)導(dǎo)下，建立云南民族博物館理事會制度和法人治理結(jié)構(gòu)。
6. 履行從嚴治黨主體責(zé)任，加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，充分發(fā)揮黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用。
7. 繼續(xù)加強對全館職工的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，不斷增強業(yè)務(wù)能力、提高業(yè)務(wù)水平。
8. 完成上級安排的其他工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制91人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制91人。在職實有84人，其中： 財政全供養(yǎng) 84人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 14人，其中： 離休 0人，退休 14人。
車輛編制6輛，實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入 1921.93萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1921.93萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 1921.93萬元，其中:本年收入1921.93萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1921.93萬元（本級財力1778.93萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償143萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 1921.93萬元。財政撥款安排支出 1778.93萬元，其中，基本支出1560.93萬元，項目支出218萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1. 文化旅游體育與傳媒支出-文物-文物保護218.00萬元，主要包括：（1）云南少數(shù)民族陳列展覽支出20.40萬元；（2）公共服務(wù)（講解服務(wù)）支出27.52萬元；（3）博物館專業(yè)學(xué)術(shù)研究支出6.00萬元；（4）博物館文化交流支出3.4萬元；（5）博物館安全保衛(wèi)、消防維護支出67.94萬元；（6）博物館機構(gòu)運行支出14.38萬元；（7）博物館運行環(huán)境維護及水電支出42.38萬元；（8）博物館文化教育推廣支出5.98萬元；（9）搶救征集云南少數(shù)民族文物、文物修復(fù)、文物保護及設(shè)備購置支出共計30.00萬元。
2. 文化旅游體育與傳媒支出-文物-博物館1,285.89萬元，主要用于：（1）工資福利支出1,068.92萬元；（2）其他社會保障繳費（失業(yè)保險）支出18.22萬元；（3）辦公及水電費支出15.47萬元；（4）郵電費支出6.01萬元；（5）培訓(xùn)費支出2.81萬元；（6）車輛運行經(jīng)費支出5.94萬元；（7）工會經(jīng)費及福利支出35.46萬元；（8）差旅費47.13萬元；（9）其他商品和服務(wù)支出85.93萬元。
3. 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休0.76萬元，主要用于退休職工的公務(wù)經(jīng)費支出。
4. 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出163.35萬元，主要用于繳納單位在職人員的基本養(yǎng)老保險金。
5. 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2.75萬元，主要用于繳納單位當(dāng)年退休人員的職業(yè)年金。
6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金108.18萬元，主要用于繳納財政補助職工個人住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
（本條按部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目分類）
工資福利支出1,362.18萬元(其中：基本支出1,362.18元)。
商品和服務(wù)支出399.20萬元(其中：基本支出198.75萬元，項目支出200.45萬元)。
資本性支出17.55萬元(其中：項目支出17.55萬元)。
五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況
本部門沒有省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目。
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
本部門沒有省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目。
（二）與中央配套事項
本部門沒有與中央配套事項。
（三）按既定政策標(biāo)準測算補助事項
本部門沒有按既定政策標(biāo)準測算補助事項。
六、政府采購預(yù)算情況
（無相關(guān)公開內(nèi)容的，需保留標(biāo)題并在表述內(nèi)容的位置注明“無”。）
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目15個，采購預(yù)算資金137.49萬元。
本單位2019年無政府購買服務(wù)采購預(yù)算。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（本條主要填寫基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算變動的主要原因，對本年與上年同口徑數(shù)據(jù)比對情況分析。）
（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
1.2019年我單位沒有出國項目安排，所以沒有因公出國（境）費。2.我單位2019年沒有公務(wù)用車購置費。3.公務(wù)接待費預(yù)算增加原因：2018年公務(wù)接待年初預(yù)算0.33萬元，2019年公務(wù)接待年初預(yù)算為4.3萬元，增幅為1203.03%，原因是：2018年公務(wù)接待費列入一般公共財政接待預(yù)算庫中僅為0.33萬，而2018年預(yù)算批復(fù)中業(yè)務(wù)工作接待費為4.55萬元，由于2018年公務(wù)接待預(yù)算庫中數(shù)據(jù)無法滿足正常開展業(yè)務(wù)交流工作需要，因此本年度較上年度增長幅度較大。4.公務(wù)用車運行經(jīng)費預(yù)算增加原因：我單位車輛購置時間較早，車輛維修費用預(yù)計支出增大，所以比上年預(yù)算數(shù)多0.46萬元，增幅為8.4%。
（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因：2019年基本支出預(yù)算較上年有所增長，主要原因是根據(jù)國家工資政策調(diào)整單位職工工資，工資總額有一定的增長，根據(jù)預(yù)算改革年初預(yù)算一次性核定2019年住房公積金。所以2019年基本支出預(yù)算較2018年基本支出預(yù)算有所增長。
（三）項目支出預(yù)算變動的主要原因：2019年項目支出預(yù)算指標(biāo)較上年減少較大，主要是因為我單位根據(jù)省委省政府的會議決定及云南省發(fā)展和改革委員會批復(fù)（云發(fā)改社會〔2017〕1111號）的云南省民族文化宮建設(shè)項目經(jīng)費暫未列入2019年年初預(yù)算。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
預(yù)算支出按功能科目和經(jīng)濟科目分類，功能科目編碼分為“類”“款”“項”?！邦悺卑ㄎ幕糜误w育與傳媒支出（207）、社會保障和就業(yè)支出（208）、住房保障支出（221）?！翱睢敝浮邦悺毕略O(shè)的明細，以（207）科目為例，（20702）反映“文物”?！绊棥敝浮翱睢毕略O(shè)立的明細，以（207）科目為例，（2070204）反映“文物保護”，文物保護支出主要反映：博物館免費開放補助經(jīng)費、文物保護經(jīng)費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
本部門無機關(guān)運行經(jīng)費安排。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
本部門對2019年“文物保護專項經(jīng)費”“免費開放專項經(jīng)費”“機構(gòu)運行專項經(jīng)費”三個項目設(shè)定了項目支出績效目標(biāo)，共設(shè)置21個一級指標(biāo)，其中9個產(chǎn)出指標(biāo)，9個效益指標(biāo)，3個滿意度指標(biāo)。